Histórico da Página

Acessar a rotina Atend. Modelo 2 (VEIXA018), opção "Incluir" e clicar no botão "Novo Atendimento";

Informar o código do cliente e loja, tecla <F7> para selecionar o chassi e após seleção clique em "Salvar";

Clicar então no botão Entradas e no grid inferior informar o tipo de pagamento CC (Cartão de Crédito), metade do valor do veículo e no campo "ID Cartão" informar "1";

Na linha abaixo, informar novamente o tipo de pagamento CC (Cartão de Crédito), a outra metade do valor do veículo e no campo "ID Cartão" informar "2";

Em Ambas as linhas, informe no campo "Rec.Vd.Diret" a opção "1 - SIM" e clique em "Salvar";

Avance o Atendimento confirmando o faturamento e aprovação do mesmo para que gere o "Orçamento de Venda Direta".

Então no módulo "05 - Faturamento", acessar a rotina Venda Direta (LOJA701);

Posicione no orçamento que foi criado nos passos anteriores e clique na opção "Finalizar Venda";

Note que no grid do lado direito, no detalhamento do pagamento, serão apresentadas as respectivas linhas (todas as informações corretamente) com os cartões informados e seus respectivos "IDs".