Histórico da Página
Objetivo
Detalhar o conteúdo de Importação e Exportação via texto no sistema Acrux Locus para o processo de Recebimento por Nota Fiscal.
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<NUMERONF>.nfe (Ex.: 000000001.nfe)
Registro de Dados
Cada arquivo deverá ser composto dos registros abaixo especificados:
- Registros de cabeçalho (header)
- Registros de dados (data)
- Registro final (footer)
- Registro de Cabeçalho (header)
Estes registros deverão conter os comandos e nomes de identificação dos dados do arquivo. Deverá ser gerado um registro (uma linha) para cada comando descrito abaixo. Os comandos serão seguidos do nome da tabela ou das colunas, conforme o caso:
#Table: [nome da tabela do banco de dados onde serão gerados os dados, seguidos da expressão “LOAD”];
#Column: [nome das colunas da tabela, separados por vírgula]
#Whereimp: *
#Separator: [caractere utilizado para fazer a separação dos campos](comando opcional)
#Data:
2. Registro de Dados (data)
Estes registros conterão os dados a serem importados. Estes dados deverão estar dispostos conforme a especificação de cada arquivo, devendo ser separados pelo caractere indicado no comando #Separator do registro de cabeçalho ou pelo separador default “|” (pipe).
3. Registro Final (footer)
No registro final deverá conter um comando onde será especificado o número de registros de dados gerados no arquivo. O comando será o seguinte:
#Lineprocess: [número de registros de dados gerados]
1.1Notas Fiscais
Nesta tabela deverá ser gerado os dados do cabeçalho da Nota Fiscal Recebida.
1.2 Cabeçalho
#Table: MLO_XNOTAFISCAL, LOAD
...
#Whereimp: *
#Data:
1.3 Dados
Campo | Tipo | Tamanho | Obrig. | Observação |
NUMERONF | Numérico | 10 | Sim | Número da nota fiscal de entrada. |
SERIENF | Alfanumérico | 3 | Sim | Série da nota fiscal de entrada. |
NROEMPRESA | Numérico | 3 | Sim | Número da empresa logística no ACRUX LOCUS. |
SEQFORNECEDOR | Numérico | Sim | Código ou CNPJ do fornecedor. Vinculado ao campo TIPCODIGO. | |
TIPCODIGO | Alfanumérico | 1 | Sim | Tipo do código do fornecedor: I – Código Interno(Padrão) C – CNPJ. |
STATUSNF | Alfanumérico | 1 | Sim | Status da nota fiscal: V – Nota fiscal válida |
DTAEMISSAO | Data/Hora | Sim | Data da emissão da nota fiscal. | |
DTARECEBIMENTO | Data/Hora | Sim | Data de recebimento. | |
DTAENTRADA | Data/Hora | Sim | Data de entrada. | |
NROPEDCOMPRA | Numérico | Não | Número do pedido de compras. |
1.1 Itens da Nota Fiscal
Nesta tabela deverá ser gerado os itens da Nota Fiscal Recebida.
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#Whereimp: *
#Data:
1.3 Dados
Campo | Tipo | Tamanho | Obrig. | Observação |
NUMERONF | Numérico | 10 | Sim | Número da nota fiscal de entrada. |
SERIENF | Alfanumérico | 3 | Sim | Série da nota fiscal de entrada. |
NROEMPRESA | Numérico | 3 | Sim | Número da empresa logística no ACRUX LOCUS. |
SEQFORNECEDOR | Numérico | Sim | Código ou CNPJ do fornecedor. Vinculado ao campo TIPCODIGO. | |
TIPCODIGO | Alfanumérico | 1 | Sim | Tipo do código do fornecedor: I – Código Interno(Padrão) C – CNPJ. |
SEQITEMNF | Numérico | 3 | Sim | Número sequencial do item dentro da nota fiscal, caso na Nota Fiscal contenha três itens, na primeira linha/item enviar 1, na segunda linha/item enviar 2, na terceira linha/item 3. |
SEQPRODUTO | Numérico | Sim | Código sequencial do produto. | |
QTDEMBALAGEM | Numérico | 8(3) | Sim | Quantidade de unidades dentro de cada embalagem. |
QUANTIDADE | Numérico | 12(3) | Sim | Quantidade de unidades a receber do produto para esta carga/empresa/fornecedor. O valor a receber deverá vir na quantidade unitária, por exemplo, para 50 CX12, deverá ser enviado 600. |
1.1 Cross Docking
Nesta tabela deverá ser gerada as Quantidades por Destino direcionadas para as Lojas quando a empresa utilizar o processo de Cross Docking.
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#Whereimp: *
#Data:
1.3 Dados
Campo | Tipo | Tamanho | Obrig. | Observação |
NUMERONF | Numérico | 10 | Sim | Número da nota fiscal de entrada. |
SERIENF | Alfanumérico | 3 | Sim | Série da nota fiscal de entrada. |
NROEMPRESA | Numérico | 3 | Sim | Número da empresa logística no ACRUX LOCUS. |
SEQFORNECEDOR | Numérico | Sim | Código ou CNPJ do fornecedor. Vinculado ao campo TIPCODIGO. | |
SEQITEMNF | Numérico | 3 | Sim | Número sequencial do item dentro da nota fiscal, caso na Nota Fiscal contenha três itens, na primeira linha/item enviar 1, na segunda linha/item enviar 2, na terceira linha/item 3. |
SEQPRODUTO | Numérico | Sim | Código sequencial do produto. | |
QTDEMBALAGEM | Numérico | 8(3) | Sim | Quantidade de unidades dentro de cada embalagem. |
TIPESPECIE | Alfanumérico | 5 | Sim | Código da área de armazenagem para a qual, a princípio, será destinada a quantidade recebida do produto. |
QUANTIDADE | Numérico | 12(3) | Sim | Quantidade de unidades a receber do produto para esta carga/empresa/fornecedor. O valor a receber deverá vir na quantidade unitária, por exemplo, para 50 CX12, deverá ser enviado 600. |
Exemplo do Conteúdo do Arquivo
!1
!999999
!000
!999999
!20010101
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Layout Arquivo Texto Exportação de Divergências por Nota Fiscal
Objetivo
Esse tipo de exportação ocorre ao emitir o termo de liberação, quando a Empresa não utiliza o ERP Consinco.
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<NROCARGA>.dre (Ex.: 999999999.dre)
Dados
Campo | Tipo | Tamanho | Observação |
Empresa | Numérico | 3 | Número da empresa logística no ACRUX LOCUS. |
Nota Fiscal | Numérico | 10 | Número da nota fiscal de entrada. |
Série | Alfanumérico | 3 | Série da nota fiscal de entrada. |
Carga | Numérico | 10 | Número da carga. |
Pedido de Compras | Numérico | 9 | Número do pedido de compras. |
Fornecedor | Numérico | 20 | Código ou CNPJ do fornecedor. |
Item | Numérico | 3 | Número sequencial do item dentro da nota fiscal. |
Código do Produto | Numérico | 10 | Código sequencial do produto. |
Embalagem | Numérico | 8(3) | Quantidade de unidades dentro de cada embalagem. |
Quantidade Documento | Numérico | 12(3) | Quantidade da nota fiscal. O valor a receber será enviado na quantidade unitária, por exemplo, para 50 CX12, deverá ser enviado 600. |
Quantidade Recebida | Numérico | 12(3) | Quantidade conferida. O valor a receber será enviado na quantidade unitária, por exemplo, para 50 CX12, deverá ser enviado 600. |
Data de Validade | Data/Hora | 8 | Data de validade. Esta informação somente será enviada caso o parâmetro dinâmico EXP_DTAVALIDADE estiver com o valor igual a S. |
Legendas
Alinhamento
O alinhamento dependerá de qual o tipo de dado que virá a informação:
...
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