Cálculo, Configurador de Tributos, Geração Xml, Passo 04
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passo1,passo2,passo3
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referencia
passo1
Foi alterado o cálculo de notas fiscais, embarques e pedidos para armazenar as informações de Base, Alíquota e Valor dos impostos INSS Retido, IRRF Retido, ISS Retido, PIS e COFINS Retidos, CSLL Retido, SENAR Retido e SAT Retido.
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referencia
passo2
Foram criadas duas variáveis novas;
INSCRITO_SIAFI: Recebe a informação do parâmetro "Inscrito SIAFI" do programa CD1510 (Atualização Clientes). Quando o parâmetro esta marcado não é verificado o valor mínimo de retenção determinado na fórmula.
ALIQ_INSS-RET: Verifica se a natureza de operação está marcada como "Retém INSS na Fonte", caso sim e possuir alíquota informada está será utilizada para o cálculo caso contrário será utilizada a alíquota informada no FT0301 (Atualização Parâmetros Faturamento) campo "% INSS Retido na Fonte".
Foi criada uma nova fórmula utilizando as novas variáveis;
T-INSS Ret 003a - Tributado: Será calculada uma base e um valor de acordo com os parâmetros utilizados.
Na Geração dos dados utilizando o configurador de tributos será alimentada/criada a tabela "ext-it-nota-fisc" com os valores calculados pela fórmula.
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referencia
passo3
Na geração do xml serão geradas as tags das bases dos impostos retidos PIS, COFINS, CSLL, INSS, IRPF:
As informações das bases serão demonstradas no totalizador de acordo com grupo totalizador (Valores), os quais serão o somatório das informações bases previamente gravadas pelo cálculo da nota na tabela "ext-it-nota-fisc".
