Passo a passo: | Para que mais de um Pedido sejam aglutinados na NF, validar os seguintes campos de forma que contenham o mesmo valor, para que sejam efetivamente considerados similares e aglutinados: | - | - | - - Loja do Cliente (C5_LOJACLI)
| - - Cliente Entrega (C5_CLIENT)
| - - Loja Entrega (C5_LOJAENT)
| - - Transportadora (C5_TRANSP)
| - - Tipo Cliente (C5_TIPOCLI)
| - - Condição Pagamento (C5_CONDPAG) [desde que seja diferente do Tipo 9 conforme descrito abaixo]
| - - Vendedores (C5_VEND'x') (Todos os pedidos devem ter a mesma quantidade de vendedores, registrados os mesmos códigos, e nos mesmos campos)
| - | - | - | - - Fornecedor ISS (C5_FORNISS)
| - - Tipo Reajuste (C5_REAJUST)
Além disso, considerar: | - - Em casos de moedas diferentes da Padrão, em "Atualizações > Cadastros > Moedas" a Moeda em questão (X) do Pedido de venda deve estar com uma Taxa Cadastrada para a Data em que está emitindo a NF;
| - - Parâmetro MV_MOEDA(x) precisa estar devidamente preenchido e compatível com o Pedido;
| - - Na rotina MATA455 (Liberação de Estoque) os Status dos Pedidos devem estar Liberados;
| - - A condição de pagamento deve ser diferente do Tipo 9 a qual não é considerada para esta operação;
| - - Os campos B1_RETOPER e C9_RETOPER se estiverem registrados com conteúdos diferentes de "2" não é realizada a operação de aglutinação;
| - - Parâmetro "Aglu. Peds. Iguais" = SIM na Rotina de Preparação do Documento de saída;
| - C- Com a NF Layout 3.10 o SEFAZ valida se o CFOP está compatível com o tipo da NF que é indicado na TAG FinNFE. Desta forma, em adaptação ao SEFAZ, as NFs com CFOP de Devolução, devem ser geradas com a TAG com conteúdo = 4 (devolução) e os CFOPs de Venda com TAG = 1 (Normal), não podendo mais ser em uma mesma NF. Assim, não ocorre a aglutinação se os Pedidos não tiverem CFOPs compatíveis (todos de devolução, por exemplo)
| . | - O- O parâmetro MV_NUMITEN, onde é informado o número máximo de itens por Nota fiscal para controlar a quebra de nota automaticamente, deve estar com um conteúdo que comporte a quantidade de itens dos Pedidos a Faturar.
: | - Há um limite de tamanho do arquivo que deve ser transmitido à SEFAZ para se obter a autorização de uso: os arquivos XML não poderão exceder a 500 Kbytes. Caso a nota possua muitos itens, divida em 2 ou mais notas para não exceder o tamanho de 500 kbytes
- Seu ambiente deve estar atualizado. Seguindo este procedimento criteriosamente, os Pedidos devem ser aglutinados, salvo, ambiente desatualizado ou com customizações que impactam no processo.
- Caso aglutine Pedidos de Venda similares, em uma única Nota, será levado para o F2_MENNOTA apenas a informação registrada no C5_MENNOTA do último Pedido.
- Ao aglutinar Pedidos de Vendas similares onde apenas um dos pedidos contém valor de frete (C5_FRETE) preenchido, o rateio do valor será feito apenas para os itens desse pedido. Os demais itens dos demais pedidos que não possuem a informação de frete não farão parte do rateio. Caso seja necessário que o frete seja rateado em todos os itens dos pedidos aglutinados, o frete deve ser divido entre os dois ou mais pedidos aglutinados.
- Ao aglutinar "n" Pedidos de Venda numa mesma Nota, o sistema não aglutina Produtos iguais; ou seja, as quantidades de um mesmo Produto listado duas vezes, numa única linha. Veja detalhes desta questão na FAQ: FAT0146_Aglutinar_quantidades_do_mesmo_produto_na_NF_Documento_de_Saída
|
|