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Orden de Pago Mod. II (FINA847.PRW)

1. A través de la rutina "Proveedores." en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor (para cálculo de ganancias).Proveedor con "Cód. Ret. Mun." de la Municipalidad de Córdoba (A2_RET_MUN = 00004). 
2. A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creados y configurados productos.
3. A través de la rutina "Impuestos Variables" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener el impuesto CEI creado, considerando la correcta clasificación del impuesto.
4. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para que calculen para para cálculo de IVA.
5. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IBR para el CFO definido en la TES de Entrada/Salida, para la Provincia Buenos Aíres (BA).
6. A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR para BA para el Proveedor previamente registrado.
7. A través de la rutina "Estado Vs. Ing. brutos" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), verificamos la configuración de la Provincia de BA.debe tener configurada la tabla de Retenciones Municipales para el impuesto CEI - Retención Municipal de Córdoba que incluya el impuesto "IVA". 
8. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp.Empr Vs Z. Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para cálculo de Ganancias, concepto definido en el Proveedordebe tener configurado el Proveedor para la provincia de Córdoba para el impuesto CEI - Retención Municipal de Córdoba. 
9. A través de la rutina "Nota Cred/débito" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una NCP para el Proveedor, Productos y TES previamente configurados. 
10. A través de la rutina "Factura de Entrada" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una Factura para el Proveedor, Productos y TES previamente configurados.