Histórico da Página

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1. Configure o parâmetro MV_VSREPOM com conteúdo 2.2 . 
2. Configure o parâmetro MV_TMSOPDG com conteúdo 2.
3. Configure o parâmetro MV_ENTSOCO com conteúdo T.
4. Configure o parâmetro MV_GERCONT com conteúdo T.
5. Configure o parâmetro MV_IMPCTC com conteúdo 0.  

03. CADASTROS NECESSÁRIOS

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OPERADORA DE FROTA

1. Em Atualizações → Operadora de Frota → Operadora de Frota, efetue o cadastro da Operadora com base nos dados enviados pela Repom para conexão com o sistema.

2. Informe os dados conforme orientação do Help de campo (F1).
3. Acesse a aba Cadastrais:

   1. Informe o campo Nome Usuário (DEG_USER) de acordo com informações da Repom.

   2. Informe o campo Senha (DEG_SENHA) de acordo com informações da Repom.
   3. Informe o campo URL WS (DEG_URLWS) de acordo com informações da Repom.
4. Acesse a aba Outros:
   
   1. Informe o campo Mom. Quit. Repom (DEG_REPQUI) com a opção 2 - Encerramento da viagem.
   2. Informe o campo Tempo Espera (DEG_TMPESP) de acordo com informações do help de campo.
   3. Acesse a opção Outras Ações → Operac. para incluir as Operações da Operadora de Frota. (DEJ). Esse cadastro será utilizado no Contrato do Fornecedor e ou Perfil do Cliente para informar a Operação de Frota.
      
      

OPERADORA DE FORTA X AÇÕES

1. Realize a associação da Despesa do TMS com uma ação a realizar junto ao contrato gerado na plataforma RepomFrete. Consulte Operadoras x Ações (TMSAE65 - SIGATMS) para obter maiores informações.

CADASTRO DO FORNECEDOR

1. Em Atualizações → Cadastros → Fornecedores, cadastre um novo fornecedor ou utilize um preexistente.
2. Informe os dados conforme orientação do Help de campo (F1).
3. Preencha o campo Razão Social(A2_NOME) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
4. Preencha o campo N Fantasia(A2_NREDUZ) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
5. Preencha o campo País (A2_PAIS) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
6. Preencha o campo Endereço(A2_END) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
7. Preencha o campo Bairro (A2_BAIRRO) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
8. Preencha o campo Complemento(A2_COMPLEM) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
9. Preencha o campo CEP(A2_CEP) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
10. Preencha o campo Data Nasc. (A2_DTNASC) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
11. Preencha o campo Tipo (A2_TIPO) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
12. Preencha o campo CPF/CNPJ (A2_CGC) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
13. Preencha o campo DDD (A2_DDD) de acordo com orientação do Help de campo (F1) e com no máximo 2 caracteres.
14. Preencha o campo Telefone (A2_TEL) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
15. Preencha o campo Email (A2_EMAIL) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
16. Preencha o campo RNTRC (A2_RNTRC) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
17. Preencha o campo Cód. INSS (A2_CODINSS) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
18. Preencha o campo RG/Ced.Estr.(A2_PFISICA) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
19. Preencha o campo Ins. Estad.  (A2_INSCR) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
20. Preencha o campo Ins. Municip (A2_INSCRM) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
21. Preencha o campo Opt Simp Nac (A2_SIMPNAC) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
22. Preencha o campo RG/Ced.Estr.(A2_PFISICA) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
23. Preencha o campo Natureza (A2_NATUREZ) com uma natureza que calcule SEST e/ INSS e/ou IRRF.
24. Confirme a inclusão/atualização cadastral.
25. Acesse a opção Outras Opções → Dados x Operad. para cadastrar/atualizar os dados no sistema Repom Frete.

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1. Clique no botão INCLUIR Em Atualizações > Viagens > Viagem Mod. 3> Viagem Mod. 3 ou Atualizações > Viagens > Rodoviário Entrega > Viagem Mod. 2
2. Através da aba Recursos (Viagem Modelo 3) ou Complemento de Viagem (Viagem mod. 2), vincule a operadora de frota, o veículo e o motorista. 
   2.1.Depois de informado o código da operadora no complemento de viagem, ao informar o veículo da viagem, automaticamente será calculado o pedágio referente à rota selecionada na tela de viagem
   2.2.Para completar os dados da integração, deve-se informar ainda o número do cartão que o motorista portará durante a viagem. Esse número pode ser obtido automaticamente por meio da amarração entre motorista x cartão.
   2.3.Após o preenchimento dos dados do complemento de viagem, esta será gravada. Na gravação, ao utilizar os recursos da integração, serão sincronizados os dados de fornecedores, motoristas e veículos com a base de dados da RepomFrete.

3. Em Atualizações → Terceiros → Contrato de Carreteiro, emita um Contrato para esta viagem, para que o sistema calcule os impostos à enviar junto a plataforma RepomFrete posteriormente.
   
   Geração Emissão do Contrato Repom Repom (Frota Terceira)
   

4. Posicionado novamente na rotina de Viagem Modelo 3 ou Viagem de Entrega Mod.2 , clique no botão OUTRAS AÇÕES → Manutenção → Fechamento → Fechar. Neste momento ocorrerá a emissão do contrato junto a plataforma RepomFrete.
   
   Envio de Movimentos Repom (Processo Opcional)

5. Em Atualizações → Transporte → Movto Custo Transp, realize quando necessário lançamentos de despesas para a viagem Repom em questão. Estas despesas podem ser lançadas tanto com a viagem em aberto, como após a viagem Fechada, mesmo com Contrato de Carreteiro previamente emitido.
   Caso o lançamento da despesa tenha ocorrido antes do fechamento da viagem, após integrar a viagem junto a Repom conforme o Fechamento da Viagem, serão enviados os movimentos correspondentes junto ao contrato emitido na plataforma RepomFrete.
   Caso o lançamento da despesa após a emissão do Contrato Repom, o envio de movimentos junto ao contrato Repom será realizado a cada lançamento de despesa na rotina,
   
   Quitação do Contrato RepomRepom (Frota Terceira)

6. Após apontar todas as Operações da Viagem e apontar Ocorrência para todos os documentos inseridos na viagem, novamente na rotina de Viagem Modelo 3 ou Viagem de Entrega Mod.2 , clique no botão OUTRAS AÇÕES → Manutenção →Encerramento → Encerrar . Neste momento ocorrerá a Quitação do Contrato junto a plataforma RepomFrete.
   
   Quitação do Contrato Carreteiro TMS

7. A quitação do Contrato de Carreteiro e suas baixas financeiras ocorrerão mediante o processo de configuração do processo Conciliação Bancária, processo o qual deverá ser realizado separadamente a este fluxo.
   
   

   Informações
   title Emissão e Baixa Financeira Automática de Contrato de Carreteiro
   Disponível apenas para esta nova integração, a configuração de emissão automática de Contrato de Carreteiro no Totvs Logística TMS para efetuar esta atividade. Para maiores informações, acesse a documentação Exemplo de utilização Conciliação Bancária

   
   

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