Histórico da Página

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1. Visão Geral
2. Pré Requisitos
3. Cadastros Necessários
   1. Cadastro de Operadora de Frota
   2. Cadastro de Fornecedor
   3. Cadastro de VeículoOperadora de Frota x Ações
   4. Cadastro de MotoristaContrato do Fornecedor
4. Processo de Viagem de Entrega Modelo 3 ou Viagem de Entrega Modelo 2 integrada junto a plataforma RepomFrete
5. Tabelas utilizadas

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1. Configure o parâmetro MV_VSREPOM com conteúdo 2.2 . 
2. Configure o parâmetro MV_TMSOPDG com conteúdo 2.
3. Configure o parâmetro MV_ENTSOCO com conteúdo T.
4. Configure o parâmetro MV_GERCONT com conteúdo T.
5. Configure o parâmetro MV_IMPCTC com conteúdo 0.  

03. CADASTROS NECESSÁRIOS

Aprecie a documentação Processo Para Integração Repom 2.2 (Integrações - SIGATMS)  para a configuração obrigatória dos cadastros necessários para utilização.


a.OPERADORA DE FROTA

1. Em Atualizações → Operadora de Frota → Operadora de Frota, efetue o cadastro da Operadora com base nos dados enviados pela Repom para conexão com o sistema.

2. Informe os dados conforme orientação do Help de campo (F1).
3. Acesse a aba Cadastrais:

   1. Informe o campo Nome Usuário (DEG_USER) de acordo com informações da Repom.

   2. Informe o campo Senha (DEG_SENHA) de acordo com informações da Repom.
   3. Informe o campo URL WS (DEG_URLWS) de acordo com informações da Repom.
4. Acesse a aba Outros:
   Informe o campo 

   configure o campo Mom. Quit. Repom (DEG_REPQUI) com a opção 2 - Encerramento da viagem

   .Informe o campo Tempo Espera (DEG_TMPESP) de acordo com informações do help de campo

   .

   Acesse a opção Outras Ações → Operac. para incluir as Operações da Operadora de Frota. (DEJ). Esse cadastro será utilizado no Contrato do Fornecedor e ou Perfil do Cliente para informar a Operação de Frota.
   

b.OPERADORA DE FROTA X AÇÕES

1. Realize a associação da Despesa do TMS com uma ação a realizar junto ao contrato gerado na plataforma RepomFrete. Consulte Operadoras x Ações (TMSAE65 - SIGATMS) para obter maiores informações.

c.CADASTRO DO FORNECEDOR

1. Em Atualizações → Cadastros → Fornecedores, cadastre um novo fornecedor ou utilize um preexistente.
2. Informe os dados conforme orientação do Help de campo (F1).
3. Preencha o campo Razão Social(A2_NOME) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
4. Preencha o campo N Fantasia(A2_NREDUZ) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
5. Preencha o campo País (A2_PAIS) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
6. Preencha o campo Endereço(A2_END) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
7. Preencha o campo Bairro (A2_BAIRRO) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
8. Preencha o campo Complemento(A2_COMPLEM) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
9. Preencha o campo CEP(A2_CEP) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
10. Preencha o campo Data Nasc. (A2_DTNASC) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
11. Preencha o campo Tipo (A2_TIPO) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
12. Preencha o campo CPF/CNPJ (A2_CGC) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
13. Preencha o campo DDD (A2_DDD) de acordo com orientação do Help de campo (F1) e com no máximo 2 caracteres.
14. Preencha o campo Telefone (A2_TEL) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
15. Preencha o campo Email (A2_EMAIL) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
16. Preencha o campo RNTRC (A2_RNTRC) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
17. Preencha o campo Cód. INSS (A2_CODINSS) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
18. Preencha o campo RG/Ced.Estr.(A2_PFISICA) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
19. Preencha o campo Ins. Estad.  (A2_INSCR) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
20. Preencha o campo Ins. Municip (A2_INSCRM) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
21. Preencha o campo Opt Simp Nac (A2_SIMPNAC) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
22. Preencha o campo RG/Ced.Estr.(A2_PFISICA) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
23. Preencha o campo Natureza (A2_NATUREZ) com uma natureza que calcule SEST e/ INSS e/ou IRRF .
24. Confirme a inclusão/atualização cadastral.
25. Acesse a opção Outras Opções → Dados x Operad. para cadastrar/atualizar os dados no sistema Repom Frete.

CADASTRO DO VEÍCULO

O cadastro do veículo pode ser realizado na rotina Veículos.

1. os Fornecedores Repom já cadastrados.
2. Em Atualizações → Transportes → Veículos, cadastre ou utilize um preexistente.
3. Informe os dados conforme orientações do Help de campo (F1).
4. Preencha o campo Placa(DA3_PLACA) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
5. Preencha o campo Tipo de Veículo(DA3_TIPVEI) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
6. Preencha o campo Código/Loja Fornecedor(DA3_CODFOR/DA3_LOJFOR) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
7. Preencha o campo Qtde. Eixos(DA3_QTDEIX) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
8. Confirme a inclusão/atualização cadastral.
9. Acesse a opção Outras Opções → Dados x Operad. para atualizar os dados no sistema Repom Frete.

CADASTRO DO MOTORISTA

O cadastro do cartão pode ser realizado na rotina Motoristas.

1. Em Atualizações → Transportes → Motoristas, cadastre ou utilize um preexistente.
2. Informe os dados conforme orientações do Help de campo (F1).
3. Preencha o campo Nome(DA4_NOME) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
4. Preencha o campo CNPJ/CPF(DA4_CGC ) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
5. Preencha o campo No. CNH(DA4_NUMCNH) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
6. Preencha o campo País(DA4_PAIS) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
7. Preencha o campo Bairro(DA4_BAIRRO) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
8. Preencha o campo Endereço(DA4_END) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
9. Preencha o campo Telefone(DA4_TEL) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
10. Preencha o campo Data Nascimento(DA4_DATNAS) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
11. Preencha na sessão "Motorista x Operadora" preencha o campo Cod.Operad.(DEL_CODOPE) com o código 01(REPOM).
12. Preencha na sessão "Motorista x Operadora", preencha o campo Id.Motorista(DEL_IDOPE) relacionando o cartão cadastrado para pagar o motorista.
13.  Confirme a inclusão/atualização cadastral.
14. Acesse a opção Outras Opções → Dados x Operad. para cadastrar/atualizar os dados no sistema Repom Frete.
    

CONTRATO DO FORNECEDOR

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1. .

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 No SIGATMS, acesse Atualizações →  Terceiros →  Contrato de Fornecedores.

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 Na tela Contrato de Fornecedores, clique em Incluir.

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 A tela Contrato de Fornecedores - Incluir, é dividida nos seguintes painéis:

1. Cabeçalho: são informados os dados relacionados ao número do contrato, código do fornecedor, vigência do Contrato, entre outros.

2. Itens: são informados o serviço do transporte (coleta, transporte ou entrega), o tipo de transporte (aéreo, rodoviário ou fluvial), a tabela de frete do carreteiro ou a tabela de frete a pagar, entre outros.

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 Para o cálculo do pagamento do serviço prestado pelo fornecedor/terceiro, informe se a Tabela adotada será a Tabela de Frete Carreteiro  ou a Tabela de Frete a Pagar.

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 Em Cabeçalho e Itens, informe os dados necessários para este cadastro.

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 Para cadastrar um novo item (serviço de transporte), no painel Itens, pressione a tecla Seta para baixo.

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 Na sequência é apresentada uma nova linha para a inclusão dos dados.

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 Cadastre a Operação Repom através do campo Operac. Frota(DVG_OPERAC)  que será utilizado na Operadora de Frotas Repom.

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04. PROCESSO DE VIAGEM DE ENTREGA MODELO 3 OU VIAGEM DE ENTREGA MODELO 2 INTEGRADA JUNTO A PLATAFORMA REPOMFRETE

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