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CONTEÚDO

Índice
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stylenone
separatornone

01. PRÉ-REQUISITOS

  1. Configure o parâmetro MV_VSREPOM com conteúdo 2.2 . 
  2. Configure o parâmetro MV_TMSOPDG com conteúdo 2.
  3. Observe os demais Parâmetros envolvidos na Integração Repom.

Informações
iconfalse
titleIMPORTANTE!

A integração Repom 2.2 tem como premissa que as informações terão origem no Totvs Protheus SIGATMS, e consequentemente as movimentações devem ser realizadas à partir do SIGATMS pois a Repom não enviará informações, e sim receberá as informações do SIGATMS.

02. CADASTRO DE OPERADORA 

  1. Acesse Atualizações > Operadora de Frota > Operadora de Frota (TMSAE60);

  2. Efetue o cadastro da Operadora com base nos dados enviados pela Repom para conexão com o sistema.

  3. Informe os dados conforme orientação do Help de campo (F1).
  4. Acesse a aba Cadastrais:

    1. Informe o campo Nome Usuário (DEG_USER) de acordo com informações da Repom.

    2. Informe o campo Senha (DEG_SENHA) de acordo com informações da Repom.
    3. Informe o campo URL WS (DEG_URLWS) de acordo com informações da Repom.
  5. Acesse a aba Outros:
    1. Informe o campo Mom. Quit. Repom (DEG_REPQUI) de acordo com informações do help de campo.
    2. Informe o campo Tempo Espera (DEG_TMPESP) de acordo com informações do help de campo.
  6. Acesse a opção Outras Ações → Operac. para incluir as Operações da Operadora de Frota. (DEJ)
    Esse cadastro será utilizado no Contrato do Fornecedor e ou Perfil do Cliente para informar a Operação de Frota.


03. OPERADORA DE FROTA X AÇÕES

  1. Acesse Atualizações > Operadora de Frota > Operadora de Frota X Ações (TMSAE65);
  2. Informe os dados conforme orientação de Help de Campo (F1).
  3. No campo Cod. Operadora (DEM_CODOPE) informe 01 para Repom;


Informações

Esse cadastro será utilizado para vincular o código de movimento Repom com o código de movimento Protheus durante uma inclusão de movimentos de crédito ou débito;
Para maiores informações acesse: Operadora X Ações.

04. CADASTRO DO FORNECEDOR

  1. Acesse a rotina Atualizações > Cadastro > Fornecedores (MATA020).
  2. Informe os dados conforme orientação do Help de campo (F1).
  3. Preencha o campo Razão Social(A2_NOME) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  4. Preencha o campo N Fantasia(A2_NREDUZ) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  5. Preencha o campo País (A2_PAIS) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  6. Preencha o campo Endereço(A2_END) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  7. Preencha o campo Bairro (A2_BAIRRO) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  8. Preencha o campo Complemento(A2_COMPLEM) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  9. Preencha o campo CEP(A2_CEP) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  10. Preencha o campo Data Nasc. (A2_DTNASC) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  11. Preencha o campo Tipo (A2_TIPO) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  12. Preencha o campo CPF/CNPJ (A2_CGC) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  13. Preencha o campo DDD (A2_DDD) de acordo com orientação do Help de campo (F1) e com no máximo 2 caracteres.
  14. Preencha o campo Telefone (A2_TEL) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  15. Preencha o campo Email (A2_EMAIL) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  16. Preencha o campo RNTRC (A2_RNTRC) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  17. Preencha o campo Cód. INSS (A2_CODINSS) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  18. Preencha o campo RG/Ced.Estr.(A2_PFISICA) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  19. Preencha o campo Ins. Estad.  (A2_INSCR) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  20. Preencha o campo Ins. Municip (A2_INSCRM) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  21. Preencha o campo Opt Simp Nac (A2_SIMPNAC) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  22. Preencha o campo RG/Ced.Estr.(A2_PFISICA) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  23. Confirme a inclusão/atualização cadastral.
  24. Acesse a opção Outras Opções → Dados x Operad. para cadastrar/atualizar os dados no sistema Repom Frete.


Informações

Após a confirmação do processo será criado um Hired na Repom, que é o nome dado para aos contratados.

05. CADASTRO DO VEÍCULO

  1. Acesse a rotina Atualizações > Transporte > Veículos (OMSA060).
  2. Informe os dados conforme orientações do Help de campo (F1).
  3. Preencha o campo Placa(DA3_PLACA) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  4. Preencha o campo Tipo de Veículo(DA3_TIPVEI) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  5. Preencha o campo Código/Loja Fornecedor(DA3_CODFOR/DA3_LOJFOR) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  6. Preencha o campo Qtde. Eixos(DA3_QTDEIX) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  7. Confirme a inclusão/atualização cadastral.
  8. Acesse a opção Outras Opções → Dados x Operad. para atualizar os dados no sistema Repom Frete.


Informações

Após a confirmação do processo será criado um Vehicle na Repom, que é o nome dado aos veículos dos contratados.

06. CADASTRO DO MOTORISTA

  1. Acesse a rotina Atualizações > Transporte > Motorista (OMSA040).
  2. Informe os dados conforme orientações do Help de campo (F1).
  3. Preencha o campo Nome(DA4_NOME) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  4. Preencha o campo CNPJ/CPF(DA4_CGC ) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  5. Preencha o campo No. CNH(DA4_NUMCNH) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  6. Preencha o campo País(DA4_PAIS) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  7. Preencha o campo Bairro(DA4_BAIRRO) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  8. Preencha o campo Endereço(DA4_END) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  9. Preencha o campo Telefone(DA4_TEL) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  10. Preencha o campo Data Nascimento(DA4_DATNAS) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
  11. Confirme a inclusão/atualização cadastral.
  12. Acesse a opção Outras Opções → Dados x Operad. para atualizar os dados no sistema Repom Frete.


Informações

Após a confirmação do processo será criado um Driver na Repom, que é o nome dado para os motoristas.

07. CONTRATO DO FORNECEDOR

  1. Acesse a rotina Atualizações > Terceiros > Contrato Fornecedores (TMSA800).
  2. Informe os dados conforme orientações do Help de campo (F1).
  3. Preencha o campo do grid (Operac. Frota - DVG_OPERAC) de acordo com orientações do Help de campo (F1).


Informações

Esse campo é utilizado para identificar o código e tipo de operação (Operation Identifier) ao criar o Contrato na Repom (Fechamento da Viagem). 

O código e tipo de operação (Operation Identifier) também pode ser configurado no Perfil do Cliente. (TMSA480)
Quando no Contrato do Fornecedor não estiver informado a Operação de Frota, o sistema buscará a informação no Perfil do Cliente Devedor do Frete. (DUO_OPEENT).

08. PERFIL DO CLIENTE

  1. Acesse a rotina Atualizações > Comercial > Perfil do Cliente (TMSA480).
  2. Informe os dados conforme orientações do Help de campo (F1).
  3. Preencha o campo (Operac. Entrega - DUO_OPEENT) de acordo com orientações do Help de campo (F1).
  4. Preencha o campo (Operac. Coleta- DUO_OPECOL) de acordo com orientações do Help de campo (F1).


Informações

Esse campo é utilizado para identificar o código e tipo de operação (Operation Identifier) ao criar o Contrato na Repom (Fechamento da Viagem). 

O código e tipo de operação (Operation Identifier) também pode ser configurado no parâmetro MV_OPREPOM e será utilizado para viagens do tipo 3=Vazia.


09. CADASTRO DE ROTA

  1. Acesse a rotina Atualizações > Logística > Rotas  (OMSA100).
  2. Informe os dados conforme orientações do Help de campo (F1).
  3. Acesse a aba Rota X Operadoras de Frota (DEK).
  4. Informe os dados conforme orientações do Help de Campo (F1).
  5. Os campos Cód. Roteiro (DEK_ROTEIR) e Cód. Perc. (DEK_CODPER) referem-se aos códigos da rota na Repom.
    1. Caso não possua clique em F3 para exibir a tela de cadastro, para que possa enviar uma requisiçao de rota para a Repom.


Existe a consulta ao Roteiro, baseada obrigatoriamente na região de origem e destino, onde associa-se o Roteiro selecionado à rota. 

        Assim como a operação de transporte, as informações referente ao Roteiro/Percurso da viagem são enviadas no momento da emissão de um contrato e no cálculo do pedágio na Repom.
        Cada rota no SIGATMS é amarrada a um roteiro/percurso da Repom.

Para situações onde o Roteiro não existir, a funcionalidade para a solicitação de Roteiro na Repom, permanece conforme versão anterior, ou seja, a partir do cadastro de Rotas. Nessa nova versão  que diferencia é chamada do método que é através do "POST/RouteRequest" .  Esta ação tem um tempo para ser executada na Repom e a confirmação da solicitação do roteiro não significará, portanto, que um Roteiro fora incluído.

A consulta aos roteiros tem que ser utilizada novamente para associação após a inclusão do Roteiro pela Repom.

08. VIAGEM MOD. 2 e VIAGEM MOD. 3

A integração com a Repom está disponível nas funcionalidades viagem modelo 2 e viagem modelo 3. 

Foi disponibilizada a opção de realizar manualmente, a integração  com a Repom através do menu Outras Ações > Operadoras de Frota > Repom.   

Na opção manual é possível realizar o envio do Contrato, Consultar Status, Atualizar o Status, Interromper o Contrato, Bloquear/Desbloquear o Contrato e Cancelar o Contrato. 


  1. Acesse a rotina Atualizações > Viagens > Viagem Mod. 2 (TMSA144) ou Viagem Mod. 3 (TMSAF60).
  2. Informe os dados conforme orientações do Help de campo (F1).
  3. Na aba Operadoras de Frota do Complemento da Viagem para Viagem Mod. 2 ou Na aba Recursos > Operadoras de Frota para Viagem Mod. 3 informe a operadora de frota 01-Repom.
  4. A rota utilizada deve estar corretamente integrada com a Repom;
  5. O veículo e o proprietário do veículo devem estar corretamente integrados com a Repom;
  6. O motorista deve estar corretamente integrado com a Repom. 


Pedágio
Depois de informado o Código da Operadora na Aba 'Recursos", ao informar o veículo da viagem, será acionado o método "Route/ByRouteCode" para o cálculo do Pedágio referente à rota selecionada na  viagem.


Geração do Contrato na Repom manualmente

  1. Inclua uma viagem;
  2. Acesse a opção Outras Ações > Operadoras de Frota > Incluir Contrato;
  3. Ao clicar nessa opção, será acionado o método Post - Shipping da Repom, permitindo que seja realizada a inclusão do contrato;


Atualização do Status

  1. Acesse a opção Outras Ações > Operadoras de Frota > Atualizar Status;
  2. Ao clicar nessa opção, será acionado o método GET - /Shipping/StatusProcessing/ByIdentifier;
  3. Após acionar esse método o sistema irá verificar se o Contrato (Shipping) já foi totalmente processado pela Repom;
  4. Caso seja processado corretamente iremos atualizar os campos DTR_PRCTRA e DTR_CIOT com as respectivas informações: Shipping Id e Número do CIOT;
  5. Caso contrário o sistema irá tentar até o limite do tempo de espera informado no campo DEG_TMPESP - Tempo de Espera, no Cadastro de Operadora.


Consulta Status

  1. Acesse a opção Outras Ações > Operadoras de Frota >Consulta Status;
  2. Ao clicar nessa opção, será acionado o método GET /Shipping/ByShipping;
  3. Será exibida em tela as informações retornadas pelo método;


Interrompe Contrato

  1. Acesse a opção Outras Ações > Operadoras de Frota >Interrompe Contrato;
  2. Ao clicar nessa opção, será acionado o método PATCH /Shipping/Interruption;
  3. Caso ocorra algum erro, será exibida mensagem em tela;


Bloqueia Contrato

  1. Acesse a opção Outras Ações > Operadoras de Frota >Bloqueia Contrato;
  2. Ao clicar nessa opção, será acionado o método PATCH /Shipping/lockUnlock;
  3. Caso ocorra algum erro, será exibida mensagem em tela;


Desbloqueia Contrato

  1. Acesse a opção Outras Ações > Operadoras de Frota >Desbloqueia Contrato;
  2. Ao clicar nessa opção, será acionado o método PATCH /Shipping/lockUnlock;
  3. Caso ocorra algum erro, será exibida mensagem em tela;


Cancela Contrato

  1. Acesse a opção Outras Ações > Operadoras de Frota >Cancela Contrato;
  2. Ao clicar nessa opção, será acionado o método PATCH /Shipping/Cancel;
  3. Caso ocorra algum erro, será exibida mensagem em tela;


08. FECHAMENTO DE VIAGEM 

A emissão do contrato na Repom é o inicio do controle de um processo para a frota de terceiros.

No SIGATMS, a emissão do contrato na Repom será processada no Fechamento da viagem, em que será acionado automaticamente o método “ShippingCreate”.  A confirmação de que a viagem foi incluída na REPOM  tem um tempo para ser executada, pois é o momento que a REPOM valida as informações enviadas, gerando o numero do Contrato (DTR_PRCTRA/DM5_PRCTRA)  e o numero do CIOT (DTR_CIOT).
Portanto este tempo de execução ou seja, tempo do processamento e retorno da REPOM, pode ser configurado como "Tempo de Espera" na rotina Operadora de Frotas. 
O tempo de espera, definirá o tempo 'em segundos' em que o sistema SIGATMS ficará aguardando a resposta da REPOM, caso não ocorra o retorno no prazo estimado, a viagem não será fechada.

Ao efetuar uma operação de estorno do Fechamento é acionado o método “ShippingCancel”. O cancelamento do contrato na Repom segue regras específicas que podem interferir no seu cancelamento

09. CONTRATO DE CARRETEIRO

O contrato de carreteiro será gerado apenas após o fechamento da viagem.

Quando o contrato de carreteiro for gerado, ele calculará a diferença entre o valor previsto enviado no fechamento de viagem e o total do frete (considerando valor com ou sem impostos, de acordo com o parâmetro MV_IMPCTC), atualizando o valor do contrato Repom através do método “Shipping/AddMovement"

De acordo com a parametrização de geração do título (MV_LIBCTC e DUJ_TITFRE), será quitado o contrato, através do método "Shipping/Payment".

Se a Transportadora optar por não utilizar o Agendamento/Autorização de Pagamento na REPOM, o status do Contrato na Repom ficará como "Paid", caso contrário como "Cleared". Estando o contrato com status  "Cleared" o SIGATMS executará o método "PaymentAuthorization". Uma vez autorizado, o status será alterado para "Paid".

O estorno da Autorização de Pagamento é efetuado através do método "PaymentAuthorization/Cancel".  

O cancelamento do contrato na Repom segue regras específicas que podem interferir no seu cancelamento. Caso não seja possível cancelar o contrato na Repom, o cálculo do contrato no SIGATMS também não é cancelado.



10. MOVIMENTAÇÕES

Depois que o contrato é emitido na Repom, todos os tipos de créditos e débitos que poderão ocorrer durante a viagem recebem o nome de “Movimentações de Valores”.

Para que uma movimentação seja inserida dentro do contrato, é utilizado o método "Shipping/AddMovement".


11. ENCERRAMENTO DE VIAGEM

        De acordo com a configuração do campo "momento de quitação do contrato na Repom" (DEG_REPQUI), se configurado como "Encerramento da Viagem" e o parâmetro MV_LIBCTC = .F. o contrato  será quitado o contrato na  REPOM através do método "Shipping/Payment" quando ocorrer o encerramento da viagem.


12. MÉTODOS REPOM


Informações
iconfalse
titleIMPORTANTE!

Documentação Swagger Repom Frete - http://qa.repom.com.br/Repom.Frete.WebAPI/HelpApi/index#/

Documentação Swagger Repom Relatórios - https://qa.repom.com.br/Repom.Relatorio.WebApi/HelpApi/#/

Método RepomMétodo TotvsDescrição

GET /AnttTypes/LoadTypes

GetLoadTypes() 

Recupera um GetLoadTypes

POST /token 

Auth() 

Obtém Token

POST /Driver

DriverCreate()

Cria um novo driver

PUT /Driver/{country}/{nationalId}

DriverUpdate() 

Atualiza o motorista

PATCH /Driver/lockUnlock/{country}/{nationalId}

DriverLock() 

Atualiza o motorista

GET /Driver/ByName/{name}

GetDrvrByName()

Recuperar motoristas por nome

GET /Driver/ByDocument/{country}/{nationalId}

GetDrvrByDoc()

Recupera um motorista por número de identificação de documento

POST /Hired

HiredCreate()

Cria um novo contratado

PUT /Hired/{country}/{nationalId}

HiredUpdate()

Atualiza um novo contratado

PATCH /Hired/lockUnlock/{country}/{nationalId}

HiredLock()  

Bloquear ou desbloquear contratado

GET /Hired/ByName/{name}

GetHrdByName()

Recupera contratados pelo nome

GET /Hired/ByDocument/{country}/{nationalId}

GetHrdByDoc()

Recupera um contratado por número de identificação de documento

POST /Vehicle

VehicleCreate() 

Cria um novo veículo

PUT /Vehicle/{country}/{license}

VehicleUpdate()

Atualiza um veículo

PATCH /Vehicle/{country}/{license}

VehicleLock() 

Trancar ou destrancar o veículo

GET /Vehicle/ByDocument/{country}/{license} 

GetVeicByDoc() 

Recupera um veículo por licença

POST /RouteRequest

RouteCreate()  

Cria uma solicitação de rota

GET /Route/ByCEP/{cep}/{toCep}/{vehicleAxles}

GetRtByCEP()  

Recupera uma rota

GET /Route/ByIBGE/{IBGECode}/{toIBGECode}/{vehicleAxles}

GetRtByIBGE()

Recupera uma rota

GET /Route/ByTraceIdentifier/{traceIdentifier}/{vehicleAxles} 

GetRtByTrcId()

Recupera uma rota

GET /Route/ByRouteCode/{traceCode}/{routeCode}/{vehicleAxles}GetByRtCode()

Recupera uma rota

GET /RouteRequest/{traceIdentifier}

GetRtRequest() 

Recupera uma solicitação de rota por id

POST /Shipping

ShippingCreate()

Solicite um novo frete

PATCH /Shipping/AddDocument/{shippingId}

ShippingDocAdd() 

Adicionar documento de envio

PATCH /Shipping/AddMovement/{shippingId}

ShippingMovAdd()

Adicionar movimento de envio

PATCH /Shipping/Cancel/{id}

ShippingCancel()

Cancelar frete

PATCH /Shipping/lockUnlock/{shippingId}ShippingLock()

Bloquear ou desbloquear um frete

PATCH /Shipping/Interruption/{id}ShippingInter()

Interrupção de envio

GET /Shipping/ByShipping/{shippingId} 

GetShipByShip()

Recupera um frete por shippingId

GET /Shipping/ByIdentifier/{identifier}GetShipById()

Recupera um frete por identificador

GET /Shipping/StatusProcessing/ByIdentifier/{id}GetShipStPrcBy()

Recupera uma lista de embarques por código do cliente

POST /ShippingPayment

PaymentCreate()

Envio de pagamento

PATCH /ShippingPayment/Cancel/{shippingID}

PaymentCancel() 

Cancelamento de pagamento de envio

PATCH /ShippingPayment/DocumentLost/{shippingID}

PaymLostDoc() 

Documento perdido

PATCH /ShippingPayment/DocumentReship/{shippingID}

PaymReshipDoc() 

Documento de reenvio

PATCH /ShippingPayment/DocumentDelivered/{shippingID}

PaymDeliverDoc()

Documento entregue

PATCH /ShippingPayment/DocumentDismissed/{shippingID}  

PaymDismisDoc()

Dispensa documento

GET /ShippingValidation/ByVehicles/{vehicles}

GetShipVeicVld()

Veículos validados para novo envio

GET /ShippingValidation/ByHiredDocument/{country}/{document}

GetShipHiredVld() 

Contratado Validar para novo envio

POST /PaymentAuthorization  

AuthorizationCreate()

Envia uma autorização de pagamento

PATCH /PaymentAuthorization/Cancel

AuthCancel()

Cancelar uma autorização de pagamento

GET /PaymentAuthorization/ByShippingId/{shippingId}

GetPayAutShip() 

Recupera uma autorização de pagamento por shippingId

GET /Card/GetActiveCardsByHired/{HiredNationalID}

GetCardHired() 

Recupera ActiveCard

GET /Card/GetActiveCardsByDriver/{DriverNationalID}

GetCardDriver()

Recupera ActiveCard

GET /Card/GetActiveCardsByHiredAndByDriver/{HiredNationalID}/{DriverNationalID}

GetCardDvrHrd()

Recupera ActiveCard

GET /VPR/TollList/ByShippingIdentifier/{shippingIdentifier}

GetVPR() 

Recupera TollList por shippeingIdentifier

GET /ShippingFuelBenefit/GetLinkByCardNumber/{cardNumber}

GetFuelbyCard()

Recupera o título do FuelBenefits pelo número do cartão

GET /OperationGetOperation()

Recupera operações

GET /Operation/ByIdentifier/{operationIdentifier}GetOperById()

Recupera operações por identificador

GET /Movement/GetMovementGetMovement()Retorna movimentações dos clientes

13. PARÂMETROS

  • MV_REPTRAC

  • MV_TMSXML

  • MV_VSREPOM

  • MV_TMSOPDG=2
  • MV_IMPCTC
  • MV_LIBCTC
  • MV_OPREPOM

14. TABELAS UTILIZADAS

  • SA2 – Fornecedores
  • DA4 – Motorista
  • DEG – Operadora de Frota
  • DTY – Contrato de Carreteiro
  • DTR – Complemento de Viagem
  • DTQ – Viagem
  • DEL – Motorista x Operadora
  • DUP – Motoristas da Viagem
  • DA3 - Motoristas.
  • DA8 - Cadastro de Rotas.
  • SDG - Movimento de Custo de Transporte.
  • DEM - Operadora de Frota X Ações

15. FONTES UTILIZADOS

OMSA040 - Cadastro de Motorista
OMSA060 - Cadastro de Veículos
OMSA100 - Cadastro de Rotas
TMSA070 - Movimento de Custo de Transporte
TMSA141 - Geração de Viagem
TMSA144 - Viagem Mod. 2
TMSA240  - Complemento de Viagem
TMSA250  - Contrato de Carreteiro
TMSA251  - Liberação de Contrato
TMSA310  - Fechamento de Viagem
TMSA340  - Encerramento de Viagem
TMSA350  - Operações de Transporte
TMSAC15  - Funções Genéricas TMS x Repom
TMSAC15A- Funções Genéricas TMS x Repom
TMSAC15B- Funções Genéricas TMS x Repom
TMSAE60  - Cadastro de Operadoras de Frotas
TMSAE65  - Operadoras de Frotas x Ações 
TMSAF64P - Validações para Operadoras de Frota
TMSAF64R - Validações para Operadoras de Frota
TMSREPOM- Funções Genéricas Repom
TMSXFUNA- Funções Genéricas TMS
TMSXFUNB- Funções Genéricas TMS
TMSXFUNC - Funções Genéricas TMS
TMSXFUND - Funções Genéricas TMS
TMSXFUNX - Funções Genéricas TMS

16. ASSUNTOS RELACIONADOS


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