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1. Por medio del módulo de configuración(SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros pertinentes para el cálculo de Ingresos Brutos.
   1. MV_AGENTE - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos (verificar documentación de impuestos).
   2. MV_AGIIBB - Define para que provincias o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB.
   3. MV_GRETIVA - Indica que se usarán las configuraciones de Adic. De Impuestos (SFF) para la retención de IVA.
   4. MV_RETPA - Realiza retencion de impuestos al incluir el PA atraves de la rutina de Orden de Pago  
2. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
3. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un proveedor con la configuración pertinente para la retención deseada a calcular e com o conceito de SUSS igual a 2.
4. Mediante la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) haga la configuración correspondiente del IVA, Ganancias, Ingresos Brutos y SUSS.
5. Mediante la rutina de Estados Vs. Ingresos Brutos (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración para la provincia y el proveedor correspondiente.
6. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES que realice el cálculo del impuesto deseado.
7. En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Movimientos) debe de ingresar una factura de compras haciendo uso de los datos previamente registrados (Proveedor, Producto y TES).
8. En la rutina de Orden de Pago modelo II (MATA466N) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Proceso Mod II) debe de registrar un PA (Pago Antecipado) com o mesmo valor da NF, para que quando se realizada a compensação os valores se anulem completamente, este PA, pode ou não ter o calculo de impostos , isso vai depender da configuração feita no parâmetro MV_RETPA.

En la rutina de Orden de Pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Procesos Modelo II) realice el siguiente proceso:

1. Seleccione a NF e o PA para gerar a Orden de Pago, fazendo a compensação do valores.
2. Verifique que haga el cálculo de las retenciones corretamente, especificamente o calculo de IVA e SUSS.
3. Caso o valor do campo Total pagar estaja negativo, é necessário realizar o seguinte processo:
   1. Clique na aba de Titulos
   2. Clique na linha que representa o PA, depois clique no campo Valor pagar e subtraia deste campo o valor que está em negativo, fazendo isso o campo Total pagar deverá ficar com o valor 0
   3. Realizamos este processo, pois para realizar o pagamento, o valor deve ser igual ou maior que zero.
4. Preencha os dados na Aba Documentos de terceros.
5. Realice el pago.
6. Aguarde o processamento e confirme a geração correta da Orden de Pago.