En la rutina de Orden de Pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Procesos Modelo II) realice el siguiente proceso: - Seleccione a NF e o PA para gerar a Orden de Pago, fazendo a compensação do valores.
- Verifique que haga el cálculo de las retenciones corretamente, especificamente o calculo de IVA e SUSS.
- Caso o valor do campo Total pagar estaja negativo, é necessário realizar o seguinte processo:
- Clique na aba de Titulos.
- Clique na linha que representa o PA, depois clique no campo Valor pagar e subtraia deste campo o valor que está em negativo, fazendo isso o campo Total pagar deverá ficar com o valor 0.
- Realizamos este processo, pois para realizar o pagamento, o valor deve ser igual ou maior que zero.
- Preencha os dados na Aba Documentos de terceros.
- Realice el pago.
- Aguarde o processamento e confirme a geração correta da Orden de Pago.
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