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1. Por medio del módulo de configuraciónConfiguración(SIGACFG) realizar realice la configuración de los parámetros pertinentes para el cálculo de Ingresos Brutosbrutos.
   1. MV_AGENTE - Indicar Indique si el cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos (verificar verifique documentación de impuestos).
   2. MV_AGIIBB - Define Defina para que qué provincias o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB.
   3. MV_GRETIVA - Indica que Indique si se usarán utilizarán las configuraciones de Adic. De de Impuestos (SFF) para la retención de IVA.
   4. MV_RETPA - Realiza retencion  Realice la retención de impuestos al incluir el PA atraves por medio de la rutina de Orden de Pago pago  
2. En la rutina de  Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de  Compras (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar registre un producto para realizar sus pruebas.
3. En la rutina de  Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de  Financiero (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar incluya un proveedor con la configuración pertinente para calcular la retención deseada a calcular e com o conceito y con el concepto de SUSS igual a 2.
4. Mediante Por medio de la rutina de  Configuración Adicional adicional de Impuestosimpuestos (MATA994) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales fiscales | actualizaciones Actualizaciones | archivosArchivos) haga realice la configuración correspondiente del IVA, Ganancias, Ingresos Brutos brutos y SUSS.
5. Mediante Por medio de la rutina de  Estados Vs. Ingresos Brutos brutos (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales fiscales | actualizaciones Actualizaciones | archivosArchivos) realice la configuración para la provincia y el proveedor correspondiente.
6. En la rutina de  Tipos de Entrada entrada y Salidasalida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de  Compras (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES que realice el cálculo del impuesto deseado.
7. En la rutina de  Factura de Entradaentrada (MATA101N) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de  Compras (Actualizaciones | Movimientos) debe de ingresar incluya una factura de compras haciendo uso de los datos previamente registrados (Proveedor, Producto y TES).
8. En la rutina de  Orden de Pago modelo pago Modelo II (MATA466N) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de  Compras (Actualizaciones | Proceso Mod II) debe de registrar un registre un PA (Pago Antecipado) com o mesmo valor da NFanticipado) con el mismo valor de la Fact, para que quando se realizada a compensação os cuando se realice la compensación, los valores se anulem anulen completamente, este PA, pode ou não ter o calculo de impostos , isso vai depender da configuração feita no parâmetro puede tener o no el cálculo de impuestos, lo cual va a depender de la configuración realizada en el parámetro MV_RETPA.

En la rutina de  Orden de Pago pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de  Financiero (Actualizaciones | Procesos Modelo II) realice el siguiente proceso:

1. Seleccione a NF e o la Fact y el PA para gerar a generar la Orden de Pago, fazendo a compensação do pago, realizando la compensación de los valores.
2. Verifique que haga realice el cálculo de las retenciones corretamente, especificamente o calculo de forma correcta, específicamente el cálculo de IVA e  y SUSS.
3. Caso o Si el valor do del campo Total por pagar estaja estuviera negativo, é necessário realizar o seguinte processo:
   1. Clique na aba de Titulos.
   2. Clique na linha que representa o PA, depois clique no campo Valor pagar e subtraia deste campo o valor que está em negativo, fazendo isso o campo Total pagar deverá ficar com o valor 0.
   3. Realizamos este processo, pois para realizar o pagamento, o valor deve ser igual ou maior que zero.
   es necesario realizar el siguiente proceso:
   1. Haga clic en la solapa Títulos.
   2. Haga clic en la línea que representa el PA, después haga clic en el campo Valor por pagar y sustraiga de este campo el valor que está negativo, con lo cual el campo Total por pagar debe quedar con el valor 0.
   3. Este proceso se realiza porque para efectuar el pago, el valor debe ser igual o mayor que cero.
4. Complete los datos en la solapa Preencha os dados na Aba Documentos de terceros.
5. Realice el pago.
6. Aguarde o processamento e confirme a geração correta da Orden de PagoEspere el procesamiento y confirme la generación correcta de la Orden de pago.