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CAMPOSTIPOLONGITUDFORMATOCONSIDERACIONES
Nro. AgenteTexto10
CO_NROAGE (provincia seleccionada)
CUIT PercibidoNúmero11999999999A1/A2_CGC
Nombre PercibidoTexto60
A1/A2_NOME
Inscripto (S/N)Texto1S ó NSi A1/A2_TIPO=(”N” ó “S”)  “N”; sino  “S”
Provincia PercibidoNúmero299Según Tabla de Equivalencias a crear (ARPIB)
Localidad PercibidoTexto20
A1/A2_MUN
Domicilio PercibidoText60
A1/A2_END
Código Postal PercibidoTexto10

A1/A2_CEP

Fecha PagoNúmero8AAAAMMDDF3_EMISSAO
Nro. ConstanciaNúmero60"0"
Año ConstanciaNúmero40"0"
Tipo ComprobanteNúmero299
  • F3_ESPECIE=(NF o NDC/NCI) y F3_LIQPROD=”N” y F3_SERIE=”A” -> “1”
  • F3_ESPECIE=(NF o NDC/NCI) y F3_LIQPROD=”N” y F3_SERIE=”B”-> “2”
  • F3_ESPECIE=(NF o NDC/NCI) y F3_LIQPROD=”N” y F3_SERIE=”M” -> “4”
  • F3_ESPECIE=(NF o NDC/NCI) y F3_LIQPROD=”S” y F3_SERIE=”A” -> “14”
  • F3_ESPECIE=(NF o NDC/NCI) y F3_LIQPROD=”S” y F3_SERIE=”B” -> “15”
  • F3_ESPECIE=(NF o NDC/NCI) y F3_LIQPROD=”S” y F3_SERIE=”M” -> “16”
  • F3_ESPECIE=NCC/NDI y F3_SERIE=”A” -> “20”
  • F3_ESPECIE=NCC/NDI y F3_SERIE=”B” -> “21”
  • F3_ESPECIE=NCC/NDI y F3_SERIE=”M” -> “23”
Sucursal ComprobanteNúmero4
F1/F2_DOC (4 primeras posiciones)
Nro. ComprobanteNumero11
F1/F2_DOC (8 últimas posiciones)
Monto BaseNumero 12; 2 dec.
F3_BASIMP? Se ingresa el importe incluyendo 2 decimales, sin coma ni punto.
Alicuota AplicadaNumero 4; 2 dec.
F3_ALQIMP? Se ingresa el importe incluyendo 2 decimales, sin coma ni punto.
Monto PercibidoNumero10; 2 dec.
Notas de Crédito en Negativo -> F3_VALIMP? Se ingresa el importe incluyendo 2 decimales, sin coma ni punto.
Categorización UsuariosTexto4""""
Nro. ServicioNumero10"0""0"
EstadoNumero1
9-Anulada

Retenciones

CAMPOSTIPOLONGITUDFORMATOCONSIDERACIONES
Nro. AgenteTexto10

CO_NROAGE (provincia seleccionada)

Cuit RetenidoNumero11
A2_CGC
Nombre RetenidoTexto60
A2_NOME
Inscripto (S/N)Texto1
Si A2_TIPO=(”N” ó “S”)  “N”; sino  “S”
Nro. ConstanciaNumero6
FE_NROCERT
Año ConstanciaNumero4AAAAFE_EMISSAO
Fecha EmisiónNumero8AAAAMMDDFE_EMISSAO
Monto BaseNumero12; 2 dec
FE_VALBASE
Alicuota AplicadaNumero4; 2 dec
FE_ALIQ
Monto RetenidoNumero10; 2 dec
FE_RETENC
CódigoNumero10 ó 55-Nota de Crédito -> Retención Original =“0”; Reversión = “5”
Cantidad FacturasNumero1
"1"
Nro. SucursalNumero


Nro. Ingresos Brutos



Forma Pago



Período



Presentación



04. DICCIONARIO DE DATOS

SX1 - Preguntas: Se añade el grupo de preguntas FISA836.

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