Histórico da Página

1. Por medio del módulo Configuración(SIGACFG) realice la configuración de los parámetros pertinentes para el cálculo de Ingresos brutos.
   1. MV_AGENTE - Indique si el cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos (verifique documentación de impuestos).
   2. MV_AGIIBB - Defina para qué provincias o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB.
   3. MV_GRETIVA - Indique si se utilizarán las configuraciones de Adic. de Impuestos (SFF) para la retención de IVA.
   4. MV_RETPA - Realice la retención de impuestos al incluir el PA por medio de la rutina Orden de pago  
2. En la rutina Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto para realizar sus pruebas.
3. En la rutina Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) incluya un proveedor con la configuración pertinente para calcular la retención deseada y con el concepto de SUSS igual a 2.
4. Por medio de la rutina Configuración adicional de impuestos (MATA994) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros fiscales | Actualizaciones | Archivos) realice la configuración correspondiente del IVA, Ganancias, Ingresos brutos y SUSS.
5. Por medio de la rutina Estados Vs. Ingresos brutos (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros fiscales | Actualizaciones | Archivos) realice la configuración para la provincia y el proveedor correspondiente.
6. En la rutina Tipos de entrada y salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES que realice el cálculo del impuesto deseado.
7. En la rutina Factura de entrada (MATA101N) que se encuentra en menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) incluya una factura de compras haciendo uso de los datos previamente registrados (Proveedor, Producto y TES).
8. En la rutina Orden de pago Modelo II (MATA466N) que se encuentra en menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Proceso Mod II) registre un PA (Pago anticipado) con el mismo valor de la Fact, para que cuando se realice la compensación, los valores se anulen completamente, este PA, puede tener o no el cálculo de impuestos, lo cual va a depender de la configuración realizada en el parámetro MV_RETPA.

En la rutina Orden de pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Procesos Modelo II) realice el siguiente proceso:

1. Seleccione la Fact y el PA para generar la Orden de pago, realizando la compensación de los valores.
2. Verifique que realice el cálculo de las retenciones de forma correcta, específicamente el cálculo de IVA y SUSS.
3. Si el valor del campo Total por pagar estuviera negativo, es necesario realizar el siguiente proceso:
   1. Haga clic en la solapa Títulos.
   2. Haga clic en la línea que representa el PA, después haga clic en el campo Valor por pagar y sustraiga de este campo el valor que está negativo, con lo cual el campo Total por pagar debe quedar con el valor 0.
   3. Este proceso se realiza porque para efectuar el pago, el valor debe ser igual o mayor que cero.
4. Complete los datos en la solapa Documentos de terceros.
5. Realice el pago.
6. Espere el procesamiento y confirme la generación correcta de la Orden de pago.