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A solução de Pedidos de venda Omni consiste em apoiar a experiência omnichannel ao cliente, oferecendo opções para a entrega ou retirada de mercadorias, via plataforma digital (Pluginbot) diretamente integrada com as soluções de produtos da loja.

Está solução refere-se na prateleira infinita, conecta a loja física com solução ship from store e a transforma em um centro de distribuição. A funcionalidade permite a operacionalização de todas as etapas do pedido como: empacotamento, etiquetagem, envio para a transportadora  até a entrega da mercadoria.

Esta solução consiste em produtos da TOTVS e do Parceiro Pluginbot, as soluções são integradas para trazer esta nova experiência aos nossos clientes e usuários:

TOTVS Franquias e Redes -  Connector: Solução usada para integrar os dados de Produtos, Preços e Estoque com o webapp da Pluginbot;

Webapp Pluginbot:
Plataforma digital onde o cliente irá efetuar a sua compra com a opção de retirar na loja ou receber em casa. Esta solução está integrada com o TOTVS Franquias e Redes - Connector na integração de Produtos, Preços e Estoque, com a Solução  TOTVS Franquias e Redes - Motor para aplicar as promoções nos produtos adquiridos, e  com a Solução Customer para envio do Pedido e envio/recebimento do status do Pedido atualizado;

TOTVS Franquias e Redes - Customer: 
Solução para orquestrar os Pedidos gerados no Webapp Pluginbot, integrando os pedidos com as solução TOTVSFranquias e Redes - Retaguarda e TOTVS Franquias e Redes - PDV;

TOTVS Franquias e Redes - Motor:
Cadastro das promoções que podem ser exclusivas para e-commerce, efetua integração com o Webapp Pluginbot. (Solução disponível apenas para cliente que tem adesão com o Motor de Promoções)

TOTVS Franquias e Redes -Retaguarda: 
Solução responsável por receber os pedidos da Solução Customer, para que a loja efetue o processo de separação do Pedido e confirmação do mesmo. Também é responsável por gerar a NF-e para pedidos de entrega ao cliente;

TOTVS Franquias e Redes -PDV: 
Solução responsável por emitir o cupom fiscal dos pedidos gerados, solução integrada com TOTVS Franquias e Redes -Retaguarda para as parametrizações da loja e com a  Solução Customer para receber o Pedido e enviar os status do mesmo atualizado;

Fluxo das integrações:                   

No Connector, será necessário criar um novo Sistema satélite que deve ser de uso exclusivo para esta integração.

Após a criação do sistema satélite, deverá ser aberto TOTVS Franquias e Redes - Retaguarda no domínio compartilhado, e na rotina Global->Cadastros→Parâmetros do Sistema, os parâmetros abaixo devem ser habilitados:

Os parâmetros, estarão disponíveis na divisão "Connector":

Parâmetros para serem habilitados:

• 101 - Tem Integração com o LiveConnector? (1 = SIM | 0 = NAO);
• 102 - LiveConnector - Recebimento de Produto (1 = SIM | 0 = NAO)
• 103 - LiveConnector - Preco (1 = SIM | 0 = NAO);
• 139 - LiveConnector - ProdutoSaida (1 = SIM | 0 = NAO);

No  TOTVS Franquias e Redes - Retaguarda no domínio da loja, na rotina Global->Cadastros→Parâmetros do Sistema, os parâmetros abaixo devem ser configurados:

• 85 - Tem Integração com o LiveConnector? (1 = SIM | 0 = NAO);
• 127 - LiveConnector - ProdutoSaida (1 = SIM | 0 = NAO);

O processo de Carga inicial de produtos é um processo que deve ser solicitado para equipe de serviços no momento da implantação.

No  TOTVS Franquias e Redes - Retaguarda no domínio compartilhado, na rotina Global->Cadastros→Parâmetros do Sistema, os parâmetros abaixo devem ser configurados:

Os parâmetros, estarão disponíveis na divisão "Customer":

Parâmetros para serem configurados:

• 9242 - Customer - URL para consulta de pedidos pendentes: Será incluída a URL da API do Customer. Exemplo: “http://livecorporativo.live.totvs.com.br/customerService.api/api/”
• 9258 - Tipo de Documento Padrão para Pedido Omni: Deve ser preenchido o tipo do Documento Fiscal que será usado para pedidos que precisam gerar Nota fiscal eletrônica;
• 9259 - Série Padrão para Pedido Omni: Deve ser preenchido a série Fiscal que será usada para pedidos que precisam gerar Nota fiscal eletrônica;
• 9255 - Utiliza o Pagamento do Pedido Omni: Deve selecionar se o PDV irá usar o pagamento vinda do Pedido ou deixará um pagamento fixo. Neste momento este parâmetro deve ser sempre false;

No  TOTVS Franquias e Redes - Retaguarda no domínio da loja, na rotina Global->Cadastros→Parâmetros do Sistema, os parâmetros abaixo devem ser configurados:

• 9252 - Url base Customer Service API: Será incluída a URL da API do Customer. Exemplo: “http://livecorporativo.live.totvs.com.br/customerService.api/api/;
• 9253 - Loja participante do processo Omni Channel? (1 = SIM | 0 = NAO): Valor igual a 1, isto significa que o parâmetro estará habilitado. Esta informação baixa para o PDV que identifica que a loja usa os Pedidos do Customer;
• 9254 - IP/Url para acessos aos serviços da Omni Channel pelo PDV: O valor default é “http://localhost:5050/api/” após a instalação do Customer no Client, o PDV irá atualizar com o IP do computador da loja;
• 9255 - Utiliza o Pagamento do Pedido Omni: Deve selecionar se o PDV irá usar o pagamento vinda do Pedido ou deixará um pagamento fixo. Neste momento este parâmetro deve ser sempre false;

Na rotina Financeiro→Configurações Básicas→Assistênte de Configuração, será necessário cadastrar uma nova Forma de Pagamento para os pedidos Omni. Necessário efetuar o cadastro conforme imagem abaixo:

O Código pode ser o que estiver disponível para o grupo, as demais configurações devem ser respeitadas.

Após esta configuração, na rotina Financeiro→Configurações Básicas→Parâmetros Gerais por unidade de Negócio:

Em forma de pagamento OmniChanel selecione o pagamento Omni e clique em Salvar:

No  TOTVS Franquias e Redes - Retaguarda no domínio compartilhado, deverá ser cadastrado uma nova Modalidade com o nome "Ecommerce".
Este é um processo que deve ser solicitado para equipe de serviços no momento da implantação.

Após o Cadastro desta Modalidade, na solução TOTVS Franquias e Redes - Motor de Promoções, para que as promoções participem da plataforma da Pluginbot, no cadastro das promoções, deverá ser selecionado a Modalidade "Ecommerce":

Caso não seja selecionado, esta promoção não ficar disponível para uso na plataforma da Pluginbot.

Para que as receitas sejam agrupadas em um finalizador específico diferente de CARTÃO DE DEBITO (default), é necessária a criação de um novo finalizador no Financeiro do Live e a posterior associação deste com os meios de pagamento que serão aceitos pela loja. A utilização de um finalizador específico (PAGAMENTO DIGITAL, por exemplo) permite o agrupamento das receitas pagas via QR Code e a conferência destes valores de forma separada na Conferência de Caixa e relatórios do Live.

No Live, acesse FINANCEIRO > Global > Configuração Básica > Assistente de Configuração

Avance pelas primeiras telas até a tela de Manutenção dos Finalizadores. Identifique na lista a esquerda um código ainda não utilizado por outro finalizador e crie um clicando em Novo no canto inferior esquerdo indicando este código

Após clicar em OK, localize o novo finalizador na lista a esquerda e edite suas configurações conforme abaixo:

Clique em Avançar e conclua o Assistente de Configuração. 

Após criar o finalizador conforme o passo anterior (1), abra novamente o Assistente de Configuração do Financeiro para configurar os meios de pagamento que serão utilizados pelas lojas (produtos eletrônicos) e associá-los ao novo finalizador. Realize a configuração de todas as Carteiras Digitais e PIX que forem contratadas/configuradas junto a processadora, para que as receitas sejam integradas ao Financeiro corretamente. 

No Live, acesse FINANCEIRO > Global > Configuração Básica > Assistente de Configuração

Selecione as lojas do grupo e clique em Avançar

Selecione a primeira opção para configurar os Produtos Eletrônicos

Marque a flag na linha dos produtos eletrônicos que serão utilizados por cada loja e em seguida clique em OK.

Clique na segunda opção (Cartões de crédito) e clique em OK para que seja habilitada a terceira opção (condições de cartão de débito)

Realize a configurações dos novos produtos eletrônicos adicionados na etapa anterior clicando em Configurar Taxas. Nesta etapa, podem ser definidos por loja: a quantidade de dias que o valor da transação será considerado na conta, o valor fixo de taxa por transação ou valor percentual por transação, conforme contrato com a processadora dos pagamentos. Após configurados, clique em Avançar.

Na tela seguinte, associe os produtos eletrônicos ao finalizador criado no passo 1 desta configuração e clique em Avançar

Clique em Avançar até concluir o Assistente de Configuração. 

No Live, acesse GLOBAL > Unidade de Negócio > Cadastros > Parâmetros do Sistema (Rede/Central/Un. Negócio)

Selecione o módulo Global e preencha os parâmetros a seguir:

1.  URL para autenticação com TOTVS Pagamento Digital: Informar a URL de acesso ao RAC (disponibilizada pelo TOTVS Pagamento Digital)

2. Usuário para autenticação com TOTVS Pagamento Digital: Informar o usuário criado para que os PDVs se autentiquem no RAC*

3. Senha para autenticação com TOTVS Pagamento Digital: Informar a senha do usuário informado no parâmetro anterior

4. URL para comunicação com a API TOTVS Pagamento Digital: Informar a URL de comunicação com a API de acordo com o ambiente desejado

• Ambiente de Produção: https://raas.varejo.totvs.com.br/pay-hub
• Ambiente de Homologação: https://staging.raas.varejo.totvs.com.br/pay-hub

5. Utiliza TOTVS Pagamento Digital? Flag marcada = SIM, flag desmarcada = NÃO

Os parâmetros de 1 a 3 na lista acima configuram a autenticação que os PDVs irão utilizar para comunicação com o RAC. O último parâmetro (Utiliza TOTVS Pagamento Digital?) habilita a nova forma de pagamento nos PDVs (botão QR Code). Assim que habilitado este parâmetro para uma loja, na próxima vez que os PDVs forem iniciados já serão apresentados os novos botões.

Para realizar o recebimento via pagamento digital, ao finalizar uma venda selecione a opção QR Code na tela inicial ou de finalização, ou então pressione a combinação Shift+Q.

Informe o valor do pagamento (podendo ser realizado um pagamento parcial) e clique em OK.

Serão listadas as opção de carteiras digitais e PIX disponíveis para a loja. Selecione o meio desejado e clique em OK.

Após selecionar uma carteira digital ou PIX, será gerado um QR Code de pagamento para que o cliente realize a leitura com seu aplicativo de carteira digital ou banco.

Solicite ao cliente que realize a leitura do código, confira os dados e confirme o pagamento em seu aplicativo.

O PDV irá realizar automaticamente a confirmação do pagamento assim que o cliente efetuar o mesmo.

Se o monitor do PDV não é acessível ao cliente, impossibilitando a leitura do QR Code, selecione a opção Imprimir QR Code para que o código seja impresso na impressora configurada no PDV e o cliente possa efetuar a leitura com maior comodidade.

Para cancelar (realizar estorno) um pagamento digital pressione a tecla F2 e selecione Cancelamento QR Code.

Informe a referência da transação (presente no comprovante do pagamento impresso) e confirme. Será exibida uma mensagem de confirmação e impresso o comprovante de cancelamento/estorno para comprovação.

Caso necessite reimprimir o comprovante de um pagamento digital pressione a tecla F2 e selecione Reimpressão QR Code, após selecione a opção desejada:

• Último comprovante: Selecione esta opção para reimprimir o comprovante da última venda com pagamento digital.
• Específica: Informe a numeração da referência da transação que seja reimprimir (presente no comprovante do pagamento impresso) e confirme.