Histórico da Página

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1. Em Atualizações → Cadastros → Fornecedores, Preencha o campo Natureza campo Natureza (A2_NATUREZ) com uma natureza que calcule SEST e/ INSS e/ou IRRF para os Fornecedores Repom já cadastrados.
2. Acesse a opção Outras Opções → Dados x Operad. para cadastrar/atualizar os dados no sistema Repom Frete.

04. 

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 VIAGEM DE ENTREGA MODELO 3

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/ MODELO 2 

1. Clique no botão INCLUIR em Atualizações > Viagens > Viagem Mod. 3> Viagem Mod. 3 ou Atualizações > Viagens > Rodoviário Entrega > Viagem Mod. 2
   
   
2. Através da aba Recursos (Viagem Modelo 3) ou Complemento de Viagem (Viagem mod. 2), vincule a operadora de frota, o veículo e o motorista. 
   2.1.Depois de informado o código da operadora 01 - REPOM no complemento de viagem, ao informar o veículo da viagem, automaticamente será calculado o pedágio referente à rota selecionada na tela de viagem
   2.2.Para completar os dados da integração, deve-se informar ainda o número do cartão que o motorista portará durante a viagem. Esse número pode ser obtido automaticamente por meio da vinculação entre motorista x cartão.
   2.3.Após o preenchimento dos dados do complemento de viagem, esta será gravada. Na gravação, ao utilizar os recursos da integração, serão sincronizados os dados de fornecedores, motoristas e veículos com a base de dados da Repom Frete.
   
   

3. Em Atualizações → Terceiros → Contrato de Carreteiro, emita um Contrato para esta viagem, para que o sistema calcule os impostos à enviar junto a plataforma Repom Frete posteriormente.
   
   Emissão do Contrato Repom 
   

4. Posicionado novamente na rotina de Viagem Modelo 3 ou Viagem de Entrega Mod.2 , clique no botão OUTRAS AÇÕES → Manutenção → Fechamento → Fechar. Neste momento ocorrerá a emissão do contrato junto a plataforma Repom Frete, e os impostos serão enviados a partir da emissão do Protheus,
   
   Envio de Movimentos Repom (Processo Opcional)

5. Em Atualizações → Transporte → Movto Custo Transp, é possível realizar o envio de movimentos de débito e Crédito junto a Repom. Estes movimentos Repom são vinculados no cadastro de despesas do SIGATMS e podem ser lançadas nesta rotina tanto com a viagem Status 'Em aberto', como após a viagem fechada, mesmo com Contrato de Carreteiro previamente emitido.
   Caso o lançamento da despesa tenha ocorrido antes do fechamento da viagem, após integrar a viagem junto a Repom conforme o Fechamento da Viagem, serão enviados os movimentos correspondentes junto ao contrato emitido na plataforma Repom Frete.
   Caso o lançamento da despesa após a emissão do Contrato Repom, o envio de movimentos junto ao contrato Repom será realizado a cada lançamento de despesa na rotina. Para maiores informações, consulte o item 3 do documento Integração Repom 2.2 (Integrações - SIGATMS)
   
   
   Quitação do Contrato Repom 

6. Após apontar todas as Operações da Viagem e apontar Ocorrência para todos os documentos inseridos na viagem, novamente na rotina de Viagem Modelo 3 ou Viagem de Entrega Mod.2 , clique no botão OUTRAS AÇÕES → Manutenção →Encerramento → Encerrar . Neste momento ocorrerá a Quitação do Contrato junto a plataforma Repom Frete.
   
   Quitação do Contrato Carreteiro TMS

7. A quitação do Contrato de Carreteiro e suas baixas financeiras ocorrerão mediante o processo de configuração do processo Conciliação Bancária, processo o qual deverá ser realizado separadamente a este fluxo.
   
   

04.  CONTRATO DE CARRETEIRO

04.  FECHAMENTO DA VIAGEM

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