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Esta documentação visa explanar o modelo de configuração da integração Totvs Logística TMS x RepomFreteRepom Frete, no modelo de integração onde os impostos pertinentes ao pagamento do carreteiro sejam calculados pelo Protheus. Neste modelo de integração, as rotinas Contrato de Carreteiros (TMSA250) e  Liberação de Contratos(TMSA251) não comunicarão com a Repom.

02. PRÉ REQUISITOS

1. Configure o parâmetro MV_VSREPOM com conteúdo "2.2" . 
2. Configure o parâmetro MV_TMSOPDG com conteúdo "2".
3. Configure o parâmetro MV_ENTSOCO com conteúdo .T..
4. Configure o parâmetro MV_GERCONT com conteúdo .T..
5. Configure o parâmetro MV_IMPCTC com conteúdo "0".  

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Aprecie a documentação Processo Para Integração Repom 2.2 (Integrações - SIGATMS)  para a configuração obrigatória dos cadastros necessários para utilização.

PREMISSAS
Os cadastros e processos abaixo deverão ser reconfigurados para adequar a configuração necessária

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para o envio das informações na integração Totvs Logística TMS x Repom Frete, no perfil onde o Protheus enviará os impostos.

3.1 OPERADORA DE FROTA

1. Em Atualizações → Operadora de Frota → Operadora de Frota, acesse a aba Outros e configure o campo Mom. Quit. Repom (DEG_REPQUI) com a opção 2 - Encerramento Vge.
   
   

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1. Em Atualizações → Cadastros → Fornecedores, Preencha atualize o campo o campo Natureza (A2_NATUREZ - Aba Admin/Fin) com uma natureza que calcule SEST e/ INSS e/ou IRRF para os Fornecedores Repom já cadastrados.
2. Acesse a opção Outras Opções → Dados x Operad. para cadastrar/atualizar os dados no sistema Repom Frete.

EMISSÃO DO CONTRATO REPOM
PREMISSA - EMISSAO DO CONTRATO




04. QUITAÇÃO DO CONTRATO REPOM

Nesta configuração, 
PRÉ CONDIÇÃO →  PRÉ CONDIÇÃO EMISSÃO DE CONTRATO REPOM → Emissão de Contrato de Carreteiro
EMITIR CONTRATO REPOM →  A   Para emissão do contrato RepomINCLUIR em Atualizações > Viagens > Viagem Mod. 3> Viagem Mod. 3 ou Atualizações > Viagens > Rodoviário Entrega > Viagem Mod. 2
Através da aba Recursos (Viagem Modelo 3) ou Complemento de Viagem (Viagem mod. 2), vincule a operadora de frota, o veículo e o motorista. 
2.1.Depois de informado o código da operadora 01 - REPOM no complemento de viagem, ao informar o veículo da viagem, automaticamente será calculado o pedágio referente à rota selecionada na tela de viagem
2.2.Para completar os dados da integração, deve-se informar ainda o número do cartão que o motorista portará durante a viagem. Esse número pode ser obtido automaticamente por meio da vinculação entre motorista x cartão.
2.3.Após o preenchimento dos dados do complemento de viagem, esta será gravada. Na gravação, ao utilizar os recursos da integração, serão sincronizados os dados de fornecedores, motoristas e veículos com a base de dados da Repom Frete.
Em Contrato Repom, neste fluxo se faz necessária uma nova pré condição além do processo descrito no item 8 da documentação Integração Repom 2.2 (Integrações - SIGATMS), pois os impostos no Contrato Repom ficarão a cargo dos dados enviados a partir da viagem TMS.
  Após criada a viagem integrada junto a Repom conforme conforme item 8 da documentação  Integração Repom 2.2 (Integrações - SIGATMS) , acesse Atualizações → Terceiros → Contrato de Carreteiro, emita um Contrato para esta viagem, para que o sistema calcule os impostos à enviar junto a plataforma Repom Frete posteriormente.

EMITIR CONTRATO REPOM
A emissão do contrato Repom seguirá o fluxo de informações relacionadas no processo descrito no item 8 da documentação Integração Repom 2.2 (Integrações - SIGATMS). Posicionado em uma viagem previamente criada
Emissão do Contrato Repom 
Posicionado novamente na rotina de Viagem Modelo 3 ou Viagem de Entrega Mod.2 , clique no botão OUTRAS AÇÕES → Manutenção → Fechamento → Fechar. Neste momento ocorrerá a emissão do contrato junto a plataforma Repom Frete, e os impostos serão enviados a partir da emissão do Protheus,

CUSTO DE TRANSPORTE → Envio de Movimentos movimentos Repom (Processo Opcional)

O envio de movimentos Repom ocorrerá após emissão do Contrato Repom (Fechamento da Viagem TMS). O envio das ações junto ao contrato Repom  Em Atualizações → Transporte → Movto Custo Transp, é possível realizar o envio de movimentos de débito e Crédito junto a Repom. Estes movimentos Repom são vinculados no cadastro de despesas do SIGATMS e podem ser lançadas nesta rotina tanto com a viagem Status 'Em aberto', como após a viagem fechada, mesmo com Contrato de Carreteiro previamente emitido.
Caso o lançamento da despesa tenha ocorrido antes do fechamento da viagem, após integrar a viagem junto a Repom conforme o Fechamento da Viagem, serão enviados os movimentos correspondentes junto ao contrato emitido na plataforma Repom Frete.
Caso o lançamento da despesa após a emissão do Contrato Repom, o envio de movimentos junto ao contrato Repom será realizado a cada lançamento de despesa na rotina. 
Para maiores informações, consulte o item 3 do documento Integração Repom 2.2 (Integrações - SIGATMS).

Em Atualizações → Transporte → Movto Custo Transp(TMSA070), é possível realizar o envio de movimentos de débito e Crédito junto a Repom. 

Quitação do Contrato Carreteiro TMS/ Baixas e compensações financeiras
A quitação do Contrato de Carreteiro e suas baixas financeiras somente ocorrerão mediante o processo de configuração do processo Conciliação Bancária, processo o qual deverá ser realizado separadamente a este fluxo.

ENCERRAR VIAGEM →  Quitação do Contrato Repom
Após apontar todas as Operações da Viagem e apontar Ocorrência para todos os documentos inseridos na viagem, novamente na rotina de Viagem Modelo 3 ou Viagem de Entrega Mod.2 , clique no botão OUTRAS AÇÕES → Manutenção →Encerramento → Encerrar . Neste momento ocorrerá a Quitação do Contrato junto a plataforma Repom Frete.

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