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CONTEÚDO

01. PRÉ-REQUISITOS

1. Configure o parâmetro MV_VSREPOM com conteúdo 2.2 . 
2. Configure o parâmetro MV_TMSOPDG com conteúdo 2.
   
   

02. CADASTRO DE OPERADORA 

Realize o relacionamento do cadastro da Operadora Repom. O objetivo deste cadastro é combinação de dados da configuração de comunicação entre os sistemas, bem como a configuração de processos.

1. Acesse Atualizações -> Operadora de Frota -> Operadora de Frota (TMSAE60) e clique no botão INCLUIR ou ALTERAR.
2. Acesse a aba Cadastrais. Foram criados os novos campos abaixo, os quais serão os dados para conexão junto ao sistema Repom Frete. Estes dados serão fornecidos pela própria Repom. São eles:
   
   1. Informe o campo Nome Usuário (DEG_USER) de acordo com informações da Repom.
      Informe o campo Senha (DEG_SENHA) de acordo com informações da Repom.
      Informe o campo URL WS (DEG_URLWS) de acordo com informações da Repom.

   
   Novos campos para comunicação com a operadora Repom 
   

3. Acesse a aba Outros.  Foram criados dois novos campos nesta aba:
   

   Informe o campo Mom.Quit.Repom(DEG_REPQUI) ao qual substitui a funcionalidade do parâmetro MV_ENREPOM. Este campo possui a finalidade de definir o momento de quitação do contrato Repom.
   Informe o campo Tempo Espera (DEG_TMPESP) para definir o tempo de resposta entre os sistemas.

   
   Novos campos na aba Outros

   
   Informe o campo Calc Pedagio (DEG_CALPDG) com o conteúdo 1 - Operadora.
   
   
4. Acesse a opção Outras Ações → Operac. para incluir as Operações da Operadora de Frota. Preencha os campos
   Informe o campo Serv Trans.(DEJ_SERTMS) com o serviço de transporte TMS desejado.
   Informe o campo Tipo Transp.(DEJ_TIPRA) com o tipo de transporte TMS desejado.
   Informe o campo Operação (DEJ_OPERAC) com a operação Repom retornada pela operadora de Frota.
   
   
5. Os demais campos da rotina deverão ser preenchidos conforme a necessidade da empresa
   
   
6. Confirme a inclusão/alteração dos dados.
   
   
7. Acesse Outras Ações → Teste Comunicação REPOM  para validar os dados de conexão junto a operadora REPOM

03. OPERADORA DE FROTA X AÇÕES

Este cadastro será utilizado posteriormente para o envio de movimentações de Débito e Crédito, em contratos Repom previamente emitidos no TMS. Para cadastrar as movimentações Repom desejadas, realize os passos abaixo:

1. Acesse Atualizações → Transportes → Despesas(TMSA060) e realize cadastros de despesas para relacionar com os movimentos Repom.
2. Acesse Atualizações →  Operadora de Frota →  Operadora de Frota X Ações (TMSAE65) e clique no botão INCLUIR ou ALTERAR.
3. No campo Cod. Operadora (DEM_CODOPE) informe 01 para Repom;
4. No campo Cod. Movto. (DEM_CODMOV), pressione F3 do teclado ou clique no ícone da lupa. O sistema consultará a plataforma Repom Frete para obter as movimentações disponíveis para uso;
5. No campo Serv. Transp (DEM_SERTMS) relacione os serviços TMS habilitados a realizar tais movimentações;
6. No campo Tipo Movto. (DEM_TIPMOV) selecione a opção 'E'-ENVIO para o envio das informações a partir do Protheus;
7. No campo Ação (DEM_ACAO) selecione a opção 02 - MOVTO. CUSTO DE TRANSPORTE;
8. No campo Form.Ação (DEM_FORMUL)  relacione em aspas simples o código da despesa TMS.
   
   Exemplo de relacionamento dos campos em questão, devidamente vinculados a operações Repom:
   
   
   

04. CADASTRO DO FORNECEDOR

O cadastro do fornecedor Protheus é utilizado para criação e atualização dos prestadores Repom na plataforma Repom Frete. Para a troca de informações entre os sistemas, é necessário o preenchimento dos campos abaixo.

Acesse a rotina Atualizações -> Cadastro -> Fornecedores (MATA020), e clique no botão INCLUIR  ou ALTERAR. Preencher todos os campos abaixo:

1. Razão Social(A2_NOME).
2. Fantasia(A2_NREDUZ).
3. País (A2_PAIS).
4. Endereço(A2_END).
5. Bairro (A2_BAIRRO) .
6. Complemento(A2_COMPLEM).
7. CEP(A2_CEP) .
8. Data Nasc. (A2_DTNASC) .
9. Tipo (A2_TIPO) - O tipo do Fornecedor irá influenciar no cálculo de impostos.
10. CPF/CNPJ (A2_CGC) - Preencha o CPF/CNPJ dos prestadores
11. DDD (A2_DDD). 
12. Telefone (A2_TEL) - Caso preenchido número  fixo ou móvel, será cadastrado/atualizado na plataforma Repom. 
13. Email (A2_EMAIL).
14. Cód. INSS (A2_CODINSS) .
15. RG/Ced.Estr.(A2_PFISICA) .
16. Ins. Estad.  (A2_INSCR) .
17. Ins. Municip (A2_INSCRM) .
18. Opt Simp Nac (A2_SIMPNAC) .
19. RG/Ced.Estr.(A2_PFISICA) .
20. Aba TMS → RNTRC (A2_RNTRC) do prestador.
21. Os demais campos da rotina deverão ser preenchidos conforme a necessidade da empresa.
22. Confirme a inclusão/atualização cadastral.
23. Acesse a opção Outras Ações  → Dados x Operad. para cadastrar/atualizar os dados no sistema Repom Frete.
    
    

05. CADASTRO DO VEÍCULO

Realize a associação dos veículos para os prestadores em questão. Os campos abaixo são obrigatórios para a troca de informações durante a integração  TMS x Repom. São eles: 

1. Acesse a rotina Atualizações -> Transporte -> Veículos (OMSA060) e clique no botão INCLUIR  ou ALTERAR. Preencher todos os campos abaixo.
2. Preencha o campo Placa(DA3_PLACA) .
3. Preencha o campo Tipo de Veículo(DA3_TIPVEI) .
4. Preencha o campo Código/Loja Fornecedor(DA3_CODFOR/DA3_LOJFOR) .
5. Preencha o campo Qtde. Eixos(DA3_QTDEIX) .
6. Confirme a inclusão/atualização cadastral.
7. Acesse a opção Outras Ações  → Dados x Operad. para atualizar os dados no sistema Repom Frete.
8. Os demais campos da rotina deverão ser preenchidos conforme a necessidade da empresa.
   
   

06. CADASTRO DO MOTORISTA

Realize a associação dos motoristas para os prestadores em questão. Os campos abaixo são obrigatórios para a troca de informações durante a integração  TMS x Repom. São eles: 

1. Acesse a rotina Atualizações -> Transporte -> Motoristas (OMSA040) e clique no botão INCLUIR  ou ALTERAR. Preencher todos os campos abaixo
2. Preencha o campo Nome(DA4_NOME) .
3. Preencha o campo CNPJ/CPF(DA4_CGC ) .
4. Preencha o campo No. CNH(DA4_NUMCNH) .
5. Preencha o campo País(DA4_PAIS) .
6. Preencha o campo Bairro(DA4_BAIRRO) .
7. Preencha o campo Endereço(DA4_END) .
8. Preencha o campo Telefone(DA4_TEL) .
9. Preencha o campo Data Nascimento(DA4_DATNAS) .
10. Na aba Motorista x Operadora de Frota, preencha o campo Cod.Operad.(DEL_CODOPE) =01 - Repom.
11. Na aba Motorista x Operadora de Frota, preencha o campo Id.Motorista (DEL_IDOPE) com o número do cartão Repom a ser pago junto ao motorista.
12. Confirme a inclusão/atualização cadastral.
13. Acesse a opção Outras Ações  → Dados x Operad. para atualizar os dados no sistema Repom Frete.
14. Os demais campos da rotina deverão ser preenchidos conforme a necessidade da empresa
    
    

07. CONTRATO DO FORNECEDOR

Para a troca de informações durante a integração TMS x Repom, o sistema busca informações dos dados abaixo:

1. Acesse a rotina Atualizações -> Terceiros -> Contrato Fornecedores (TMSA800) e clique no botão INCLUIR  ou ALTERAR. Preencher todos os campos abaixo

2. Preencha o campo do grid Operac. Frota(DVG_OPERAC) pressione F3 do teclado ou clique no ícone da lupa. O sistema consultará a plataforma Repom Frete para obter as operações disponíveis para uso.
   
   Exemplo de utilização do campo Operac. Frota no contrato do Fornecedor
   
   
   

   Informações

   Esse campo é utilizado para identificar o código e tipo de operação (Operation Identifier) ao criar o Contrato na Repom (Fechamento da Viagem).  Quando no Contrato do Fornecedor não estiver informada a Operação de Frota através do campo Operac. Frota(DVG_OPERAC) , o sistema buscará a informação no Perfil do Cliente(TMSA480) devedor do Frete do documento relacionado na viagem, através do campo Oper Entrega (DUO_OPEENT).

3. Os demais campos da rotina deverão ser preenchidos conforme a necessidade da empresa

08. PERFIL DO CLIENTE

Para a troca de informações durante a integração TMS x Repom, o sistema busca informações dos dados abaixo:

1. Acesse a rotina Atualizações -> Comercial -> Perfil do Cliente (TMSA480) e clique no botão INCLUIR  ou ALTERAR. Preencher todos os campos abaixo:
2. Preencha o campo Operac. Entrega (DUO_OPEENT) pressione F3 do teclado ou clique no ícone da lupa. O sistema consultará a plataforma Repom Frete para obter as operações disponíveis para uso

3. Preencha o campo Operac. Coleta (DUO_OPECOL) pressione F3 do teclado ou clique no ícone da lupa. O sistema consultará a plataforma Repom Frete para obter as operações disponíveis para uso
   

   Informações
   Esse campo é utilizado para identificar o código e tipo de operação (Operation Identifier) ao criar o Contrato na Repom (Fechamento da Viagem).  O código e tipo de operação (Operation Identifier) também pode ser configurado no parâmetro MV_OPREPOM e será utilizado apenas para viagens do tipo 3=Vazia.

4. Os demais campos da rotina deverão ser preenchidos conforme a necessidade da empresa.

09. CADASTRO DE ROTA

O cadastro de Rotas é utilizado para associar uma Rota do TMS à um Roteiro do sistema Repom. Cada rota no SIGATMS é amarrada a um roteiro/percurso da Repom.
Para situações onde o Roteiro não existir, a funcionalidade para a solicitação de Roteiro na Repom permanece conforme versão anterior, ou seja, a partir do cadastro de Rotas. 

A confirmação de criação de um novo Roteiro na plataforma Repom necessita de aprovação da Operadora. Esta ação tem um tempo para ser executada na Repom e a confirmação da solicitação do roteiro não significará, portanto, que um Roteiro fora incluído.

Para a troca de informações entre os sistemas, torna-se imprescindível realizar os passos abaixo:

1. Acesse a rotina Atualizações -> Logística -> Rotas  (OMSA100), e clique no botão INCLUIR  ou ALTERAR. Preencher todos os campos abaixo:
2. Acesse a aba Rota X Operadoras de Frota (DEK).
3. Preencha o campo Cod.Operad. (DEK_CODOPE) com o conteúdo 01 - Repom.
4. Os campos Cód. Roteiro (DEK_ROTEIR) e Cód. Perc. (DEK_CODPER) pressione F3 do teclado ou clique no ícone da lupa. O sistema abrirá a tela Consulta Roteiro
5. Na tela Consulta Roteiro, confirme o conteúdo dos campos UF, ORIGEM e os campos UF,DESTINO com as cidades de Origem e Destino que farão parte do trajeto de viagem.
   
   Exemplo de consulta de Roteiro na plataforma Repom Frete com os campos da aba Rota x Operadora configurados
   
   Após a confirmação de inclusão de Roteiro na Operadora Repom, consulte novamente o Roteiro na mesma rota do TMS para realizar o vínculo entre os sistemas.
   
   

6. No campo Frota (DEK_FROVEI), selecione a opção desejada. 

   Informações

   A opção configurada no campo Frota pode interferir na troca de informações junto a plataforma Repom. Caso o campo seja configurado com a opção diferente do conteúdo 0 - Todos, somente serão aceitos na plataforma Repom, veículos cuja a frota do veículo (DA3_FROVEI) seja exatamente a mesma configurada no campo da Rota (1- Propria, 2 - Terceiro ou 3 - Agregado).  Por este motivo, recomendamos a configuração deste campo com a opção 0 - Todos.

7. Preencha os demais campos necessários para criação/alteração da rota TMS e confirme a inclusão/alteração da Rota.

08. CRIAÇÃO DE VIAGEM REPOM (VIAGEM MOD. 2 e VIAGEM MOD. 3)

A emissão do Contrato Repom será enviado somente no Fechamento de uma viagem de entrega/transporte modelo 2 e Viagem Mod. 3. 

Para criar uma viagem integrada junto a Plataforma Repom Frete, realize os passos abaixo:

1. Acesse a rotina Atualizações →  Viagens →  Viagem Mod. 2 (TMSA144) ou Atualizações → Viagens→ Viagem Mod. 3→ Viagem Mod. 3 (TMSAF60) e clique no botão INCLUIR.
   
   
2. Na aba Principal da tela de inclusão de ambas rotinas, preencha o campo Rota* (DTQ_ROTA) com uma Rota vinculada a um Roteiro Repom.
   
   
3. Complemento da Viagem  (Viagem Mod.2) / Recursos (Viagem Mod. 3).
   Nesta opção, a viagem receberá os demais dados que serão integrados junto a Repom, como: Operadora de Frota, Veículo, Motorista, Valor de Frete, Valor de Pedágio, Valor de Adiantamento de Frete.
   
   Operadora de Frota
   Acesse a opção Complemento de Viagem através do botão Outras Ações para Viagem Mod. 2 ou Na aba Recursos para Viagem Mod. 3 , acesse a aba Operadoras e informe no campo Cod. Operad. (DTR_CODOPE/DM5_CODOPE), a operadora de frota 01-Repom.
   
   Veículo
   No Grid das rotinas em questão, vincule o veículo previamente cadastrado e integrado com a Repom através do campo Cod.Veiculo(DTR_CODVEI). 
   
   Motorista
   Informe um motorista Repom previamente integrado para a viagem em Outras Ações → Mot.Viag (Viagem Mod.2) ou aba Motoristas (Viagem Mod. 3). Também deverá ser preenchido o campo Cartão ****
   
   Valor de Pedágio
   Depois de informado o Código da Operadora, ao informar o veículo da viagem, será acionado o método "Route/ByRouteCode" para o cálculo automático do Pedágio referente à rota selecionada na viagem. Caso o cálculo do pedágio seja efetuado com sucesso pela Repom, será atualizado o campo Pedagio(DTR_VALPDG).
   
   Valor de Frete
   Preencha um valor de frete a pagar de frete através do campo Frete (DTR_VALFRE).
   
   Valor de Adiantamento de Frete
   Para lançar um valor de adiantamento de Frete, acesse Outras Ações → Adiantamento/Desp (Viagem Mod. 2) ou aba Despesas (Viagem Mod. 2) e realize o lançamento de uma despesa do tipo Movimenta Banco (DT7_MOVBCO =1).

Exemplo de preenchimento dos dados na aba Complemento de Viagem (Viagem Mod.2)



Exemplo de preenchimento dos dados na aba Recursos (Viagem Mod. 3)

OPÇÕES MANUAIS OPERADORA DE FROTA REPOM (Nova funcionalidade)
Opções exclusivas desta nova integração, foi criada a nova opção através do botão Outras Ações → Repom, cujo objetivo destas ações é um melhor gerenciamento dos processos envolvidos em uma viagem do Totvs Logística TMS x Repom. Ou seja, o usuário poderá realizar estas ações sem a necessidade de acessar o portal Repom para realizar tais atividades. 

Disponível através da Viagem Mod. 3, ou Viagem Mod. 2,  Para todas as opções, é necessário que o usuário selecione no grid da tela, a viagem desejada para realizar as ações.


Exemplo de acesso das novas funcionalidades

Segue abaixo opções disponíveis:

Gera Contrato

1. Inclua uma viagem;
2. Acesse a opção Outras Ações -> Operadoras de Frota -> Gera Contrato;
3. Ao clicar nessa opção, será acionado o método Post - Shipping da Repom, permitindo que seja realizada a inclusão do contrato Repom manualmente.

Atualiza Status
Utilizado para consultar e atualizar o status de processamento do contrato Repom originado de uma viagem do Totvs Logística TMS.

1. Acesse a opção Outras Ações -> Operadoras de Frota -> Atualiza Status;
2. Ao clicar nessa opção, será acionado o método GET - /Shipping/StatusProcessing/ByIdentifier para consultar e atualizar o status de processamento do contrato Repom originado de uma viagem do Totvs Logística TMS;
3. Após acionar esse método o sistema irá verificar se o Contrato (Shipping) já foi totalmente processado pela Repom;
4. Caso seja processado corretamente iremos atualizar os campos N.o Proc. Transp.(DTR_PRCTRA/DM5_PRCTRA) e CIOT(DTR_CIOT) com as respectivas informações: Shipping Id e Número do CIOT;
5. Caso contrário o sistema irá tentar até o limite do tempo de espera informado no campo Tempo Espera (DEG_TMPESP), localizado no Cadastro de Operadora.

Consulta Status
Utilizado para viagens já integradas junto a Repom, esta opção tem a finalidade de consultar a situação atual do contrato Repom vinculado a viagem.

1. Acesse a opção Outras Ações -> Operadoras de Frota ->Consulta Status;
2. Ao clicar nessa opção, será acionado o método GET /Shipping/ByShipping para apenas realizar uma consulta do Contrato Repom ;
3. Será exibida em tela as informações retornadas pelo método;

Interrompe Contrato
Esta opção possui a finalidade de interromper um contrato já emitido, quando houver situações operacionais não previstas.

1. Acesse a opção Outras Ações -> Operadoras de Frota ->Interrompe Contrato;
2. Ao clicar nessa opção, será acionado o método PATCH /Shipping/Interruption;

3. Caso ocorra algum erro, será exibida mensagem em tela;
   
   

Bloqueia Contrato

1. Acesse a opção Outras Ações -> Operadoras de Frota ->Bloqueia Contrato;

2. Ao clicar nessa opção, será acionado o método PATCH /Shipping/lockUnlock;
3. Caso ocorra algum erro, será exibida mensagem em tela;

Desbloqueia Contrato

1. Acesse a opção Outras Ações -> Operadoras de Frota ->Desbloqueia Contrato;
2. Ao clicar nessa opção, será acionado o método PATCH /Shipping/lockUnlock;
3. Caso ocorra algum erro, será exibida mensagem em tela;

Cancela Contrato

1. Acesse a opção Outras Ações -> Operadoras de Frota ->Cancela Contrato;
2. Ao clicar nessa opção, será acionado o método PATCH /Shipping/Cancel;
3. Caso ocorra algum erro, será exibida mensagem em tela;

Conciliação Financeira

1. Acesse a opção Outras Ações -> Operadoras de Frota ->Conciliação Financeira;
2. Ao clicar nessa opção, será acionado a geração automática do contrato de carreteiro, bem como será acionada a conciliação financeira e baixa automática dos títulos.
   
   

08. FECHAMENTO DE VIAGEM 

A emissão do contrato na Repom é o inicio do controle de um processo para a frota de terceiros, após incluída a viagem Tms x Repom.

Emissão do Contrato Repom 

No SIGATMS, a emissão do contrato na Repom será processada no Fechamento da viagem, em que será acionado automaticamente o método Emissão de Contrato/Viagem (ShippingCreate). Para realizar o Fechamento da Viagem, é possível realizar o fechamento diretamente pelas rotinas de viagem mod.3 e Viagem Mod.2.  Para ambas rotinas , posicione na viagem desejada e acesse Outras Ações → Manutenção → Fechamento → Fechar .

A confirmação de que a viagem foi incluída na REPOM  tem um tempo para ser executada, pois é o momento que a REPOM valida as informações enviadas, gerando o numero do Contrato e preenchendo no campo N.o Proc. Transp. (DTR_PRCTRA/DM5_PRCTRA)  e o número do CIOT (DTR_CIOT).

Portanto este tempo de execução ou seja, tempo do processamento e retorno da REPOM, pode ser configurado através do campo Tempo de Espera(DEG_TEMPESP) , localizado na rotina Operadora de Frotas. 
O tempo de espera, definirá o tempo 'em segundos' em que o sistema SIGATMS ficará aguardando a resposta da REPOM, caso não ocorra o retorno no prazo estimado, a viagem não será fechada.

Estorno do Fechamento / Cancelamento do Contrato Repom
Ao efetuar uma operação de estorno do Fechamento da viagem, será acionado o método “ShippingCancel” para cancelamento do Contrato Repom emitido previamente no Fechamento da viagem. Para cancelar um contrato Repom, o acesso será o mesmo tanto na rotina Viagem Mod. 3 , como Viagem Mod. 2. Para ambas rotinas , posicione na viagem desejada e acesse Outras Ações → Manutenção → Fechamento → Estornar.

O cancelamento do contrato na Repom segue regras específicas que podem interferir no seu cancelamento, e neste caso, podem ser exibidas uma ou mais mensagens de validação do SIGATMS e/ou da parceira Repom.

Em referência as validações realizadas pelo SIGATMS, o sistema continuará validando as situações do processo padrão viagem, como Status da viagem, entre outros.  Já a regra específica para estorno da viagem no que refere exclusividade dos processos SIGATMS integrados junto a Repom, se houver movimentações de débito ou crédito integradas junto ao contrato Repom, o TMS não permitirá estorno do fechamento e exibirá a seguinte mensagem:

"Verifique os dados
Existem Despesas para essa viagem integradas com a Repom. Efetue o estorno da despesa pelo Movto de Custo de Transporte.
Depesa: Código do documento de despesa (SDG) relacionado a viagem - Cod. Despesa: Código da despesa vinculada ao documento de despesa (SDG)- Item: número do Item da Despesa lançado no documento em questão - Total: Valor da Despesa"

Exemplo de mensagem em tela:

09. CONTRATO DE CARRETEIRO

O contrato de carreteiro será gerado apenas após o encerramento da viagem quando a configuração de momento de quitação do Contrato Repom no cadastro de Operadoras de Frota Mom. Quit. Repom (DEG_REPQUI)) configurado = 1 - Contrato - Quitação do Contrato Repom pela emissão do Contrato de Carreteiro.

Quando o contrato de carreteiro for gerado, ele calculará a diferença entre o valor previsto enviado no fechamento de viagem e o total do frete (considerando valor com ou sem impostos, de acordo com o parâmetro MV_IMPCTC), atualizando o valor do contrato Repom através do método “Shipping/AddMovement"

De acordo com a parametrização de geração do título (MV_LIBCTC e DUJ_TITFRE), será quitado o contrato Repom, através do método "Shipping/Payment".

Se a Transportadora optar por não utilizar o Agendamento/Autorização de Pagamento na REPOM, o status do contrato Repom ficará como Pago(Paid), caso contrário como Quitado(Cleared). Quando o contrato possuir status  Quitado(Cleared) o SIGATMS executará o método Autorização de Pagamento (PaymentAuthorization). Uma vez autorizado, o status será alterado para Pago(Paid).

O estorno da Autorização de Pagamento é efetuado através do método Cancelar Autorização (PaymentAuthorization/Cancel).  

O cancelamento do contrato na Repom segue regras específicas que podem interferir no seu cancelamento. Caso não seja possível cancelar o contrato na Repom, o cálculo do contrato no SIGATMS também não é cancelado.

10. CUSTO DE TRANSPORTE

As despesas lançadas na rotina irão complementar o contrato vigente caso a viagem a ser complementada com valores, possuas a integração e o respectivo contrato na Repom. Será acionado o método AddMovement, o qual irá realizar a movimentação de valores no contrato da Repom. 

Depois que o contrato é emitido na Repom, todos os tipos de créditos e débitos que poderão ocorrer durante a viagem recebem o nome de “Movimentações de Valores”.
Para que uma movimentação seja inserida dentro do contrato, é utilizado o método "Shipping/AddMovement".
Para realizar o lançamento de movimentações junto a viagem, acesse Atualizações -> Transportes → Movimento Custo Transp. (TMSA070)

11. ENCERRAMENTO DE VIAGEM

 Após apontar todas as Operações da Viagem e apontar Ocorrência para todos os documentos inseridos na viagem, novamente na rotina de Viagem Modelo 3 ou Viagem de Entrega Mod.2 , clique no botão OUTRAS AÇÕES → Manutenção →Encerramento → Encerrar. 
De acordo com a configuração do campo "momento de quitação do contrato na Repom" (DEG_REPQUI), se configurado como "Encerramento da Viagem", o contrato  será quitado o contrato na  REPOM através do método "Shipping/Payment" quando ocorrer o encerramento da viagem.

12. PARÂMETROS

• MV_REPTRAC

• MV_TMSXML

• MV_VSREPOM

• MV_TMSOPDG=2
• MV_IMPCTC
• MV_LIBCTC
• MV_OPREPOM

13. TABELAS UTILIZADAS

• SA2 – Fornecedores
• DA4 – Motorista
• DEG – Operadora de Frota
• DTY – Contrato de Carreteiro
• DTR – Complemento de Viagem
• DTQ – Viagem
• DEL – Motorista x Operadora
• DUP – Motoristas da Viagem
• DA3 - Motoristas.
• DA8 - Cadastro de Rotas.
• SDG - Movimento de Custo de Transporte.
• DEM - Operadora de Frota X Ações

14. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Cadastro de Fornecedor.
• Cadastro de Rotas.
• Cadastro de Veículos
• Cadastro de Motoristas.
• Viagem Mod. 3

• Contrato de Carreteiro.

• Viagem Mod. 2.

• Fechamento da Viagem.

• Operadora X Ações

• Exemplo de Utilização Integração RepomFrete - Impostos calculados Pela REPOM

• Exemplo de Utilização Integração RepomFrete - Impostos calculados Pelo Protheus
• Exemplo de utilização Conciliação Bancária
  
  

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