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ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Regla de negocio
5. Otras acciones / Acciones relacionadas
Pantalla XXX

1. Principales campos y controles
6. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Se solicita incorporar al sistema la importación del padrón en formato TXT correspondientes al padrón ARBA – REGIMEN DE RECAUDACIÓN – NÓMINA 42/12. Para cumplir con la solicitud se crea la rutina FISA838

La solución contiene los fuentes:

FISA838.PRW

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Configuraciones Previas

1. Debe incluirse la rutina FISA838.PRW al menú, desde el configurador.

2. El archivo que se importará debe tener el formato de separador por punto y coma ( ; ), únicamente se aceptan archivos con este formato.

3. Agregar con registros de proveedores.
4. Incluir nueva tabla de equivalencias=ARBA (“ALICUOTAS ARBA RN 42-12”), donde:
   - Vlr. Origen (CP_VORIGE) = “MARCA MAYOR RN 42/12”
   - V. Destino (CP_VDESTI) = “ALICUOTA RETENCIÓN”

...

1. Por medio de la rutina "ARBA – REGIMEN DE RECAUDACIÓN – NÓMINA 42/12." (FISA838.PRW) desde el módulo Libros fiscales (Miscelánea | Arch. Magnéticos), se indican los parámetros para procesar el padrón:
2. Inf. Preliminar: 1- Proveedor 
   
3. Informar fecha de inicio de vigencia y fecha fin vigencia
4. Informar la tabla de equivalencia ARBA.
5. Al confirmar los parámetros, haga clic en la opción "Importar" para indicar el nombre y la ruta del archivo.
6. Haga clic en la opción "OK" para comenzar el proceso de lectura del archivo. 
7. Al finalizar envía el mensaje: “¡Archivo Importado!”.
8. En  CGF verificar la actualización o creación de los datos de acuerdo a la reglas de negocio.

03. Regla de negocio

Proveedores – Retención

1. Si cib_origen=”Proveedor” y cib_marca=”S”(se encuentra en padrón(archivo a importar) ), acceder a la tabla “CGF” para el proveedor indicado, donde CGF_IMPOSTO=”IBR” y CGF_ZONAFIS=”BA”, seleccionando el registro de mayor CGF_FIMVIGE o dicha fecha no posea información
   1. Si encuentra el registro
      • Si coincide la alícuota à actualiza CGF_FIMVIGE= fecha fin de vigencia
      • Si no coincide la alícuota à genera un nuevo registro “CGF” tomando como base los datos del registro encontrado, actualizando:

 
CGF_ALIQ        igual a   cib_alicuota Alícuota**
CGF_INVIGE    igual a   fecha inicio de vigencia
CGF_FIMVIGE  igual a   fecha fin de vigencia

1. 1. Si no encuentra el registro
      Genera un registro “CGF” por sucursal (SA2), actualizando:
      CGF_FORNECE=cib_cliproFORNECE  según Proveedores(SA2)
      CGF_LOJA         igual a  según Proveedores(SA2)
      CGF_ZONAFIS  igual a ”BA”a  ”BA”
      CGF_IMPOSTO igual a  ”IBR”
      CGF_ALIQ         igual a   cib_alicuota Alícuota**
      CGF_INVIGE     igual a   fecha inicio de vigencia
      CGF_FIMVIGE   igual a   fecha fin de vigencia
      
      
2. Si cib_origen=”P” ”Proveedor y cib_marca=”N”(No se encuentra en padrón(archivo a importar) ), acceder a la tabla “CGF”, para el proveedor indicado, donde CGF_IMPOSTO=”IBR” y CGF_ZONAFIS=”BA”, seleccionando el registro de mayor CGF_FIMVIGE o dicha fecha no posea información
   1. Si encuentra el registro y el mismo está vigente(Si CGF_FIMVIGE vacío o CGF_FIMVIGE mayor que la fecha inicio de vigencia), actualiza:

...

Si no encuentra el registro o el mismo no está vigente (CGF_FIMVIGE menor que la fecha inicio de vigencia):OK à continúa sin actualizar ni generar registro alguno.

Plantilla txt

A continuación se describe el formato que debe tener cada registro del archivo txt a importar.

04. PANTALLA XXXXX

Principales campos y controles

...

05. TABLAS UTILIZADAS

• SA2 - Proveedores.
• CCP- Tabla de equivalencias.
• CGF-
  

  
  

  HTML
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