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Ao acessar a rotina é exibido uma tela de filtro que possibilita o usuário filtrar os lançamentos desejados.  O filtro pode ser feito pelas seguintes informações: Grupo de Vendas, Cliente, Caso, Contrato, Data inicial e final do lançamento, por tipo de atividade e se o lançamento é cobrável (Na Despesa, No Tipo, No Cliente, No Contrato).

b. Alteração em Lote

Permite o usuário alterar as informações de diversos lançamentos de uma só vezA CheckBox, Filtrar apenas despesas com motivo de WO preenchidos, quando marcada, filtrara somente as despesas com motivo de WO preenchidos no retorno da revisão.

Ao confirmar janela do o filtro o sistema exibe a tela para seleção de um uma ou mais tabelados despesas para inclusão do WO.  Após a seleção, é solicitado o Código do Motivo da Emissão do WO e a Observação do WO. Para confirmar, informe estes campos e clique em Confirmar. O conteúdo informado nestes campos é validado pelo sistema e se o código não for válido é exibida mensagem de alerta. No filtro da consulta, da janela de motivo, serão exibidos somente motivos para o tipo de lançamento tabelado de despesa ou que o tipo de lançamento seja para todos os lançamentos.

b. Alteração em Lote

Permite o usuário alterar as informações de diversos lançamentos de uma só vez.

03. PRINCIPAIS PARÂMETROS

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