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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Esta rotina possibilita o apontamento de WO em despesas consideradas como 'perda'.

A despesa apontada será cancelada e retirada da Pré-Fatura. 

Somente usuários devidamente vinculados a um participante poderão acessar essa rotina.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

A rotina Inclusão de WO de Despesa está disponível em Atualizações / Movimentações / WO / Despesas (JURA143). Marcar as despesas desejadas e clicar em "WO".

Ao acessar a rotina é exibido uma tela de filtro que possibilita o usuário filtrar as despesas desejadas.  O filtro pode ser feito pelas seguintes informações: Grupo de Vendas, Cliente, Caso, Contrato, Data inicial e final da despesa, e se é cobrável (Na Despesa, No Tipo, No Cliente, No Contrato).

Ao confirmar o filtro o sistema exibe a tela para seleção de uma ou mais despesas para inclusão do WO.  Após a seleção, é solicitado o Código do Motivo da Emissão do WO e a Observação do WO. Para confirmar, informe estes campos e clique em Confirmar. O conteúdo informado nestes campos é validado pelo sistema e se o código não for válido é exibida mensagem de alerta. No filtro da consulta, da janela de motivo, serão exibidos somente motivos para o tipo de lançamento de despesa ou que o tipo de lançamento seja para todos os lançamentos.

Na rotina de WO de Despesa foi disponibilizado um novo filtro para que sejam exibidas somente as despesas que estão com o Motivo e Observação de WO preenchidos pela revisão, Além disso o campo de motivo de WO informado na revisão será exibido na tela de seleção de despesas para facilitar a identificação dos registros.

Ao realizar um WO de despesas que já possuem o Motivo e Observação preenchidos pela revisão, não será necessário informar um novo motivo e observação pela tela.

03. TABELAS UTILIZADAS

• NVY - Despesa

• NUF - Consulta WO

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