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Ao acessar a rotina é exibido uma tela de filtro que possibilita o usuário filtrar as despesas desejadas.  O filtro pode ser feito pelas seguintes informações: Grupo de Vendas, Cliente, Caso, Contrato, Data inicial e final da despesa, e se é cobrável (Na Despesa, No Tipo, No Cliente, No Contrato).

b. WO

Ao confirmar o filtro o sistema exibe a tela para seleção de uma ou mais despesas para inclusão do WO.  Após a seleção, é solicitado o Código do Motivo da Emissão do WO e a Observação do WO. Preencha os campos e clique em Confirmar. O conteúdo informado nestes campos é validado pelo sistema e se o código não for válido é exibida mensagem de alerta. No filtro da consulta, da janela de motivo, serão exibidos somente motivos para o tipo de lançamento de despesa ou que o tipo de lançamento seja para todos os lançamentos.

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Ao realizar um WO de despesas que já possuem o Motivo e Observação preenchidos pela revisão, não será necessário informar um novo motivo e observação pela tela.

b. Alteração em Lote

Permite o usuário alterar as informações de diversos lançamentos de uma só vez.

03. TABELAS UTILIZADAS

• NVY - Despesa

• NUF - Consulta WO

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