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1. Registrar la rutina FISA838.PRW al menú, desde el configurador.

2. El archivo que se importará debe tener el formato de separador por punto y coma ( ; ), únicamente se aceptan archivos con este formato.

3. Agregar registros de proveedores.
4. Incluir nueva tabla de equivalencias=ARBA (“ALICUOTAS ARBA RN 42-12”), donde:
   - Vlr. Origen (CP_VORIGE) = “MARCA MAYOR RN 42/12”
   - V. Destino (CP_VDESTI) = “ALICUOTA RETENCIÓN”

       Ejemplo:

Flujo de Prueba

1. Por medio de la rutina "ARBA – REGIMEN DE RECAUDACIÓN – NÓMINA 42/12." (FISA838.PRW) desde el módulo Libros fiscales (Miscelánea | Arch. Magnéticos), se indican los parámetros para procesar el padrón:
2. Inf. Preliminar: 1- Proveedor 
   
3. Informar fecha de inicio de vigencia y fecha fin vigencia
4. Informar la tabla de equivalencia ARBA.
5. Al confirmar los parámetros, haga clic en la opción "Importar" para indicar el nombre y la ruta del archivo.
6. Haga clic en la opción "OK" para comenzar el proceso de lectura del archivo. 
7. Al finalizar envía el mensaje: “¡Archivo Importado!”.
8. En  la tabla CGF verificar la actualización o creación de los datos de acuerdo a las reglas de negocio.

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