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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - FACTURACIÓN |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| MATA468N | Generación de Notas | 24/03/2021 |
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| País: | México |
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| Ticket: | 10914375 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-11507 |
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Pre-condiciones,Pasos |
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| ids | paso1Pre-condiciones,paso2Pasos |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1Pre-condiciones |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | paso2 | Pasos |
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| - Ir al módulo de Facturación "SIGAFAT".
- Ir al menú "Actualizaciones > Pedidos > Pedidos de Venta (MATA410)".
- Incluir un pedido de venta para generar una Factura.
- Asignar el tipo flete FOB, gastos de Flete y valor de Seguro.
- Registrar al menos tres ítems al pedido.
- Si es necesario, liberar el pedido de crédito y stock.
- Ir al menú "Actualizaciones > Facturación > Generación de Notas (MATA468N)".
- Generar factura a partir del pedido generado anteriormente.
- Verificar que la factura se haya generado correctamente y que el gasto de Flete corresponda con lo informado en el pedido de venta.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
N/A
| Card documentos |
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| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versión 12.1.17 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
| HTML |
|---|
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
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padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
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background: #FF9900; !important
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.menu-item.active-tab {
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