| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ir al módulo de Facturación "SIGAFAT".
- Ir al menú "Actualizaciones > Pedidos > Pedidos de Venta (MATA410)".
- Incluir un pedido de venta para generar una Factura.
- Asignar el tipo flete FOB, gastos de Flete y valor de Seguro.
- Registrar al menos tres ítems al pedido.
- Si es necesario, liberar el pedido de crédito y stock.
- Ir al menú "Actualizaciones > Facturación > Generación de Notas (MATA468N)".
- Generar factura a partir del pedido generado anteriormente.
- Verificar que la factura se haya generado correctamente y que el gasto de Flete corresponda con lo informado en el pedido de venta.
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