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2.  Modificar el cálculo de retenciones de IIBB para la Provincia de Buenos Aires, debe ser implementado el cambio para cumplir con la normativa Régimen de Recaudación – Nómina 42/12 (issue DMICNS-10539).

La solución contiene los fuentes:

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Ejemplo tabla de equivalencia:

Flujo de Prueba

Padrón en formato TXT correspondientes al padrón ARBA – RÉGIMEN DE RECAUDACIÓN – NÓMINA 42/12

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Retenciones de IIBB Régimen de Recaudación Nómina 42/12 ARG

1. Realizar las configuraciones para la carga del padrón y realizar su flujo de prueba.
2. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados proveedores.
3. A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creados y configurados productos.
4. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para que calculen IVA y que el CFO exista en la tabla de equivalencias "RN42".
5. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IBR para el CFO definido en la TES de Entrada/Salida, para la Provincia Buenos Aires (BA). Importante: Aunque se use la tabla CGF, se debe contar con el registro en la tabla SFF. 
6. A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR para BA para el Proveedor previamente registrado con un alícuota informada.
7. A través de la rutina "Estado Vs. Ing. brutos" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), verificamos la configuración de la Provincia de BA para que calcule retenciones.
8. A través de la rutina "Nota Cred/débito" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una NCP para el Proveedor, Productos y TES previamente configurados. 
9. A través de la rutina "Factura de Entrada" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una Factura para el Proveedor, Productos y TES previamente configurados.
10. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático” e informamos los parámetros y confirmamos.

11. Seleccionamos la NF  del Proveedor previamente configurado, donde el CFO si existe en la nueva tabla “RN42” con alícuota diferente de 0 y registro vigente.

12. Como se observa, realiza el cálculo de la retención con la alícuota de la nueva tabla CGF.
13. Grabar la Orden de Pago.
14. Realizar el mismo teste con la NCP.

03. Regla de negocio

Padrón en formato TXT correspondientes al padrón ARBA – RÉGIMEN DE RECAUDACIÓN – NÓMINA 42/12

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