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01. DATOS GENERALES

Línea de producto:

Línea Protheus.

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIS - Libros fiscales

Función:

Rutina	Descripción
M460xIBP	Rutina de cálculo de percepciones de IBP
M100xIBP	Rutina de cálculo de percepciones de IBP
IMPGENER	Rutina para cálculo de impuestos genericos

Ticket:

78373778

Issue:

DMICNS-7710

Versión:

12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27

País:

Argentina

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Cumplimiento de la Resolución general D.G.R. 6/05 - Percepción de Salta.

03. SOLUCIÓN

Ajustes realizados:

Para los clientes con la clasificación para Ingresos brutos (FH_TIPO) diferente de Convenio multilateral (V) - El proceso actual se mantiene, no ocurrió ninguna modificación.

En el caso de los clientes con la clasificación para Ingresos brutos (FH_TIPO) igual a Convenio multilateral (V), se realizaron las siguientes modificaciones:

Si el cliente pertenece a la provincia de Salta (A1_EST = ”SA”)
La base fiscal se formará por medio del cálculo.
[BASE IMPONIBLE * (1 – FF_REDBASE / 100)] - Es decir, se verificará en la Tabla de Configurações adicionales de impuestos (SFF) el campo Reduc. Base (FF_REDBASE).
Para el cálculo del impuesto, el sistema verifica si existe registro válido en la tabla Empr VS Z.Fiscal (SFH) y con la Alícuota (FH_ALIQ ) mayor que cero, con ello, se multiplica la alícuota sobre la base para llegar al valor del impuesto.
Si no tiene ningún registro válido en la tabla Empr VS Z.Fiscal (SFH), el sistema utiliza la alícuota (FF_ALIQ) de la tabla de Configuraciones adicionales de impuestos (SFF)

Si el cliente no pertenece a la provincia de Salta (A1_EST <> ”SA”)
Pero la entrega se realiza en la provincia de Salta, es decir, en el caso de facturas de salida con el campo de entrega (D2_PROVENT) y en el caso de documentos del tipo NCC con el campo de entrega (D1_PROVENT) que tengan la provincia de Salta (SA).
La base fiscal se formará de acuerdo con el mismo cálculo anterior, así como también, el cálculo del impuesto.

Si el cliente no pertenece a la provincia de Salta (A1_EST <> ”SA”)
Y la entrega tampoco se realiza en la provincia de Salta, es decir, en el caso de facturas de salida con el campo de entrega (D2_PROVENT) y en el caso de documentos del tipo NCC con el campo de entrega (D1_PROVENT) que tengan la provincia diferente de Salta (SA).

La base fiscal se formará por medio del cálculo.

[BASE IMPONIBLE * FH_COEFMUL/100 (Si FH_COEFMUL<> “0”)] - Es decir, se verificará en la tabla Empr VS Z.Fiscal (SFH) si el campo de Coeficiente de reducción (FH_COEFMUL) es diferente de cero, además de verificar si existe un registro válido y con la Alícuota (FH_ALIQ ) mayor que cero, en caso positivo, se realiza el cálculo de acuerdo con lo presentado.
Para el cálculo del impuesto, si la validación anterior es positiva, se utilizará la Alícuota (FH_ALIQ ) de la propia tabla, recordando que el impuesto también tiene incidencia del Coeficiente de reducción.
Si no tiene ningún registro válido en la tabla Empr VS Z.Fiscal (SFH), el sistema utiliza la alícuota (FF_ALIQ) de la tabla de Configuraciones adicionales de impuestos (SFF).

Totvs custom tabs box

tabs	Configuraciones previas, Flujo de pruebas
ids	Configuraciones,Flujo

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	Configuraciones

Configuraciones previas

El sistema debe estar configurado y apto para el cálculo de percepciones para Salta (IBI - PERC. I.BRUTOS SALTA ), a continuación, algunos archivos esenciales para las pruebas

Módulo Libros fiscales

Archivo de entrada y salidas - TES (MATA080)
1. TES de entrada - Para el cálculo de IBI - PERC. I.BRUTOS SALTA
2. TES de salida - Para el cálculo de IBI - PERC. I.BRUTOS SALTA
Configuraciones adicionales de impuestos (MATA994)
1. Configuraciónn de ingresos brutos.
  1. Incluir los registros de Salta (IBI), en el registro del convenio multilateral (V), informe una reducción de base (FF_REDBASE) con el 40%, además de una Alícuota (FF_ALIQ) del 3%.
Archivo de cliente (MATA030)
1. Registrar un cliente para la provincia (A1_EST) de Salta.
2. Registrar un cliente para la provincia (A1_EST) de Buenos Aires (Solo como ejemplo, porque es necesario que sea diferente de Salta).

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Flujo

Pruebas utilizando el cliente registrado para la provincia (A1_EST) de Salta.

Módulo Libros fiscales

Empresa VS Z.Fiscal (MATA999)
1. Informe una alícuota (FH_ALIQ) del 5%

Módulo Facturación

Factura manual (MATA467N)
1. Incluir la factura por el valor de 1.500.000,00.
2. Será posible verificar el cálculo en cuestión.
  
  Base total 1.500.000,00
  [BASE IMPONIBLE * (1 – FF_REDBASE / 100)] * [FH_ALIQ / 100]
  [1.500.000,00 * (1 – 40 / 100)] * [5/100]
  [1.500.000,00 * 0,6 ] * [0,05]
  [900.000,00] * [0,05]
  BASE IMPONIBLE = 900.000,00
  IMPUESTO = 45.000,00

Realización de la misma prueba utilizando:

Generación de facturas (MATA468N) a partir de una factura generada por medio de Pedido de venta (MATA410)
Factura de débito y crédito NCC (MATA465N).

Observe que el valor presentado sigue el mismo cálculo presentado.

Módulo Libros fiscales

Empresa Vs Z.Fiscal (MATA999)
1. Poner en cero la alícuota (FH_ALIQ).

Módulo Facturación

Factura manual (MATA467N)
1. Incluir la factura por el valor de 1.500.000,00.
2. Será posible verificar el cálculo en cuestión, es decir, utilizando la alícuota (FF_ALIQ) de la tabla de Configuraciones adicionales de impuestos (SFF), debido a que la alícuota (FH_ALIQ) de la tabla Empr VS Z.Fiscal (SFH) está en cero.
  
  Base total 1.500.000,00
  [BASE IMPONIBLE * (1 – FF_REDBASE / 100)] * [FF_ALIQ / 100]
  [1.500.000,00 * (1 – 40 / 100)] * [3/100]
  [1.500.000,00 * 0,6 ] * [0,03]
  [900.000,00] * [0,03]
  BASE IMPONIBLE = 900.000,00
  IMPUESTO = 27.000,00

Realización de la misma prueba utilizando:

Generación de facturas (MATA468N) a partir de una factura generada por medio de Pedido de venta (MATA410)
Factura de débito y crédito NCC (MATA465N).

Observe que el valor presentado sigue el mismo cálculo presentado.

Pruebas utilizando el cliente registrado para la provincia (A1_EST) de Buenos Aires y con el campo de entrega (D1_PROVENT/D2_PROVENT) en la provincia de Salta

Módulo Libros fiscales

Empreza VS Z.Fiscal (MATA999)
1. Informe una alícuota (FH_ALIQ) del 5%

Módulo Facturación

Factura manual (MATA467N)
1. Incluir la factura por el valor de 1.500.000,00.
2. Será posible verificar el cálculo en cuestión.
  
  Base total 1.500.000,00
  [BASE IMPONIBLE * (1 – FF_REDBASE / 100)] * [FH_ALIQ / 100]
  [1.500.000,00 * (1 – 40 / 100)] * [5/100]
  [1.500.000,00 * 0,6 ] * [0,05]
  [900.000,00] * [0,05]
  BASE IMPONIBLE = 900.000,00
  IMPUESTO = 45.000,00

Realización de la prueba utilizando:

Generación de facturas (MATA468N) a partir de una factura generada por medio de Pedido de venta (MATA410)
Factura de débito y crédito NCC (MATA465N).

Observe que el valor presentado sigue el mismo cálculo presentado.

Módulo Libros fiscales

Empresa Vs Z.Fiscal (MATA999)
1. Poner en cero la alícuota (FH_ALIQ).

Módulo Facturación

Factura manual (MATA467N)
1. Incluir la factura por el valor de 1.500.000,00.
2. Será posible verificar el cálculo en cuestión, es decir, utilizando la alícuota (FF_ALIQ) de la tabla de Configuraciones adicionales de impuestos (SFF), debido a que la alícuota (FH_ALIQ) de la tabla Empr VS Z.Fiscal (SFH) está en cero.
  
  Base total 1.500.000,00
  [BASE IMPONIBLE * (1 – FF_REDBASE / 100)] * [FF_ALIQ / 100]
  [1.500.000,00 * (1 – 40 / 100)] * [3/100]
  [1.500.000,00 * 0,6 ] * [0,03]
  [900.000,00] * [0,03]
  BASE IMPONIBLE = 900.000,00
  IMPUESTO = 27.000,00

Realización de la misma prueba utilizando:

Generación de facturas (MATA468N) a partir de una factura generada por medio de Pedido de venta (MATA410)
Factura de débito y crédito NCC (MATA465N).

Observe que el valor presentado sigue el mismo cálculo presentado.

Pruebas utilizando el cliente registrado para la provincia (A1_EST) de Buenos Aires y con el campo de entrega (D1_PROVENT/D2_PROVENT) en la provincia de Buenos Aires

Módulo Libros fiscales

Empresa VS Z.Fiscal (MATA999)
1. Informe una alícuota (FH_ALIQ) del 5% y Coeficiente de reducción (FH_COEFMUL) del 30%.

Módulo Facturación

Factura manual (MATA467N)
1. Incluir la factura por el valor de 1.500.000,00.
2. Será posible verificar el cálculo en cuestión.
  
  Base total 1.500.000,00
  [BASE IMPONIBLE * FH_COEMUL (Si FH_COEFMUL<> “0”)]
  [1.500.000,00 * 30/100]
  [450.000,00]
  BASE IMPONIBLE = 450.000,00
  [BASE IMPONIBLE] * [FH_ALIQ] * [FH_COEMUL (Si FH_COEFMUL<> “0”)]
  [450.000,00] * [5/100] * [30/100]
  [450.000,00] * [0,05] * [0,3]
  [6.750,00]
  IMPUESTO = 6.750,00

Realización de la misma prueba utilizando:

Generación de facturas (MATA468N) a partir de una factura generada por medio de Pedido de venta (MATA410)
Factura de débito y crédito NCC (MATA465N).

Observe que el valor presentado sigue el mismo cálculo presentado.

Módulo Libros fiscales

Empresa VS Z.Fiscal (MATA999)
1. Poner en cero la alícuota (FH_ALIQ) del 5%, mantener el Coeficiente de reducción (FH_COEFMUL) del 30%. El coeficiente no debe tomarse en consideración en el cálculo, debido a que la alícuota está en cero.

Módulo Facturación

Factura manual (MATA467N)
1. Incluir la factura por el valor de 1.500.000,00.
2. Será posible verificar el cálculo en cuestión. No utiliza el coeficiente de reducción (FH_COEFMUL) debido a que la alícuota (FH_ALIQ) está en cero, sigue el proceso utilizando la información de la tabla Configuraciones adicionales de impuestos (SFF).
  
  Base total 1.500.000,00
  [BASE IMPONIBLE * (1 – FF_REDBASE / 100)] * [FF_ALIQ / 100]
  [1.500.000,00 * (1 – 40 / 100)] * [3/100]
  [1.500.000,00 * 0,6 ] * [0,03]
  [900.000,00]
  BASE IMPONIBLE = 900.000,00
  IMPUESTO = 27.000,00

Realización de la misma prueba utilizando:

Generación de facturas (MATA468N) a partir de una factura generada por medio de Pedido de venta (MATA410)
Factura de débito y crédito NCC (MATA465N).

Observe que el valor presentado sigue el mismo cálculo presentado.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No se aplica.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

No se aplica.

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01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

03. SOLUCIÓN

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

05. ASUNTOS RELACIONADOS