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title	01. VISÃO GERAL

. (AJUSTAR. NÃO ESTÁ BOM )

As origens podem ser de uma ou várias Ordens de Serviço, para a geração de movimentos de "Baixa de Estoque" com as mesmas informações, evitando o retrabalho na digitação, além de efetuar o vínculo entre os movimentos quando utilizados determinados Motivos de Referência.

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title	02. PREMISSAS

.Esse processo faz parte do Integração do RM como SigaMNT. Portanto, pressupõe que o sistema esteja configurado para essa integração.

Além disso esse processo será gerado a partir de movimentos que podem ser rastreados até um Movimento de Ordem de Serviço gerado a partir da Integração do SigaMNT.

Para mais informações sobre o processo de Integração com o SigaMNT verificar AQUI.

Outras parametrizações e condições estarão descritas nesse documento.

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title	03. PARAMETRIZAÇÃO

O processo de Assistente de Cópia por Referência - Reporta Insumo MNT estará disponível para todos os Tipos de Movimento que possuam as seguintes parametrizações:

Nos parâmetros do Tipo de Movimento -> Etapa Manutenção, o parâmetro Integrado com SigaMNT deve estar marcado;

Nos parâmetros do Tipo de Movimento -> Etapa Integração Mensagem Única, o parâmetro Mensagem de Integração deve estar selecionado como Baixa de Estoque;

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title	0304: REPORTE DE INSUMO A PARTIR DA CÓPIA POR REFRÊNCIA

Para realizar o Reporte de Insumo a partir de uma cópia por referência é necessário realizar os seguintes passos:

Acessar a visão de movimentos de um Tipo de Movimento que esteja parametrizado conforme indicado no Item 2 3 - Parametrização deste documento. Nessa visão, será exibido o processo Assistente de Cópia por Referência - Reporta Insumo Mnt.

Após clicar no Processo Assistente de Cópia por Referência - Reporta Insumo MNT e clicar em Avançar,. a tela abaixo deverá ser exibida. Clique no botão Novo para selecionar os movimentos desejados para cópia.

Nesta tela o usuário poderá incluir movimentos de Nota Fiscal para efetuar o Reporte de insumo, para isto ele deverá clicar no botão Incluir, aplicar o filtro que lhe for mais conveniente e selecionar os movimentos desejados. Conforme mostrado abaixo.

Após incluir todos os movimentos desejados, e avançar, será apresentada uma tela contendo todos os itens das Notas Ficais selecionadas, conforme exemplificado abaixo.

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title	Detalhamento dos campos da tela de itens.

Campo	Descrição
Identificador SA/SC	Identificador do movimento de SA/SC associado a OS.
Nseq	Numero sequencial do item no movimento de origem daquele item, podendo ser por ex. o movimento da SA/SC ou Nota Fiscal.
Nº do Movimento	Número de movimento de origem daquele item, podendo ser por ex. o número de movimento da SA/SC ou Nota Fiscal.
Tipo	Tipo do movimento de origem daquele item, podendo ser por ex. o tipo do movimento da SA/SC ou Nota Fiscal.
Código Produto	Código do Produto.
Descrição	Descrição do Produto.
Reportar	Campo editável, onde é informada a quantidade daquele item que estará sendo reportada naquele movimento de Reporte de Insumo. Preenchimento automático pelo sistema: Se ∑ das "SA/SC Qtde Pendente" agrupado por item <= NF Qtde Restante Então "Reportar" = "SA/SC Qtde Pendente" e "NF Qtde Restante" = "NF Qtde Restante" - ∑ "SA/SC Qtde Pendente" agrupado por item Se ∑ das "SA/SC Qtde Pendente" agrupado por item > NF Qtde Restante Então Reportar = 0 (Nesse caso o usuário precisará informar quanto deve ser reportado para cada SA/SC porque o sistema não consegue identificar qual quantidade é correspondente a cada SA/SC, já que a quantidade da nota é menor que as quantidades solicitadas). Importante: Se na Nota Fiscal for utilizado uma unidade de medida diferente da unidade da SA/SC o sistema irá converter a Quantidade da Nota de acordo com o fator de conversão da unidade.
Preço Unitário	Preço unitário do item. Obs: Se a unidade da nota for diferente da unidade da SA, o Preço unitário será dividido pelo fator de conversão da unidade de medida.
Cód. Reduzido	Código reduzido do Produto.
Num. Fabricante	Número do Fabricante do Produto.
Cód. Auxiliar	Código Auxiliar do Produto.
NF Qtde Restante	Quantidade disponível na Nota Fiscal que ainda não foi baixado e/ou não foi preenchido no Reportar de algum item. Quantidade dinâmica atualizada automaticamente ao alterar a coluna Reportar. ("NF Qtde Restante" = "NF Qtde Original" - "NF Qtde Já Reportada" - "Reportar").
Identificador OS	Campo editável, onde é informado o identificador da Ordem de Serviço associada. Caso o item não possua vínculo com uma OS e exista mais de uma OS associada as NF, este campo virá vazio e será necessário que o usuário selecione uma das Ordens de Serviços através do Lookup. Caso só exista uma OS associada ou seja um item que já possui esse vínculo, este campo virá preenchido automaticamente.
Nº do Movimento OS	Número do movimento da Ordem de Serviço associada.
Identificador NF	Identificador da Nota Fiscal.
NF Qtde Original	Quantidade original da Nota Fiscal (Quantidade agrupada em itens repetidos). Se a unidade utilizada na Nota Fiscal for diferente da unidade da SA/SC o sistema irá converter a quantidade da nota de acordo com o fator de conversão da unidade.
SA/SC Qtde Original	Quantidade reportada originalmente na SA/SC, caso o item não possua vínculo com uma SA/SC será apresentado o valor 0.
SA/SC Qtde Pendente	Quantidade Original solicitado na SA/SC menos a Quantidade já reportada para esta SA/SC.
NF Qtde Já Reportada	Quantidade daquele item associado a Nota Fiscal que já foi reportada (Já foi realizado baixa). Se a unidade utilizada na Nota Fiscal for diferente da unidade da SA/SC o sistema irá converter a quantidade da nota de acordo com o fator de conversão da unidade.

Dica
Os campos dessa tela podem ser configurado por usuário. É possível alterar a posição dos campos e/ou ocultar campos que o usuário não tenha interesse em visualizar no processo.

A vinculação de itens avulsos, isto é, itens sem vínculo com uma ordem de serviço, poderá ser feita nesta tela.

Se existir apenas uma OS (Ordem de Serviço) relacionada as NFs selecionadas, os campos Identificador OS e Nº do Movimento OS já virão preenchidos com a informação padrão desta OS, caso contrário, eles não serão carregados, trazendo os campos vazios e o usuário deverá efetuar a seleção da OS através do uso do lookup no Identificador OS.

-- Neste lookup, para os itens que já possuem vínculo com SA/SC, será exibida apenas a OS de origem como opção.
-- Para os itens sem vínculo com OS serão exibidas todas as OS associadas as NFs selecionadas, conforme mostrado abaixo.

Ao selecionar a OS, os campos de Nº de movimento e Identificador serão preenchidos com a informação correspondente.

Após revisão e o preenchimento das informações necessárias, selecione os itens que serão reportados e clique em avançar. Será apresentada uma tela contendo o resumo do que será realizado.

Após a Execução desse processo o Movimento de Destino será aberto para conferência e ajustes. Ao se salvar esse Movimento, o sistema irá realizar o Reporte do Insumo para o SigaMNT.

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title	0405: REPORTE DE INSUMO A PARTIR DO FATURAMENTO DE UMA NOTA FISCAL DE ENTRADA

É possível gerar o Movimento de Reporte de Insumo a partir do processo de Faturamento. O Processo seguirá o fluxo padrão do processo de faturamento com as seguintes considerações:

O Tipo de Movimento de Destino desse faturamento deve estar parametrizado conforme o Item 2 3 - Parametrização desse documento.
O Movimento de Origem desse faturamento deve possui uma rastreabilidade até o movimento de Ordem de Serviço gerado a partir do Siga MNT. Você pode encontrar mais informações sobre o processo de geração de Ordem de Serviço AQUI ( na página, localize a opção Ordem de Serviço).

Uma vez que essas premissas forem atendidas, o sistema irá realizar o Reporte do Insumo para o SigaMNT no momento em que o Movimento de Destino for salvo no processo de Faturamento.

Para mais informações sobre o processo de Faturamento, verifique AQUI

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title	05 06 - REPORTE DE INSUMO AUTOMÁTICO

O recurso para reportar insumo MNT de forma automática consiste em configurar um movimento específico para recebimento dos produtos, que seja do tipo 1.2.XX. Nesse movimento, o parâmetro de integração "Etapa 67 - Manutenção", Integrado com o SigaMNT, deve estar habilitado. Dessa forma, na "Etapa 78 - Integração Mensagem Única", deve ser selecionado um tipo de movimento padrão que esteja parametrizado para realizar a "Baixa de Estoque", junto ao SigaMNT - esse movimento pode ser o mesmo utilizado no faturamento direto da SA/SC, ou, no reporte via processo de "Assistente de Cópia por Referência - Reporta Insumo MNT".

-- Este processo de reporte de insumo automático será realizado apenas na inclusão de um novo faturamento. Caso necessite de edição no movimento, o processo de reporte deverá ser feito de forma manual (via Cópia por Referência).

Parametrização

Parametrizado um movimento para realização da "Baixa de Estoque" junto ao SigaMNT, este será listado no lookup de seleção "Tipo de Movimento para Reporte de Insumo Automático", conforme orientações acima.

Exemplo de utilização

Recebimento para o movimento configurado e abertura da tela do processo de reportar insumo direto na visão de itens.

Reporte de insumo automático.gif

OBSERVAÇÕES:

Para o Reporte Automático, quando um mesmo insumo tem como origem duas ou mais Ordens de Compra, movimento anterior ao parametrizado como demonstrado acima, incluídos de forma "avulsa", no movimento de NOTA este poderá ser agrupado, porém, avançado o processo para a interface do "Assistente de Cópia por Referência - Reporta Insumo MNT", esse item não será desmembrado como aqueles que possuem a OS como origem.
1. Para esse movimento de Ordem de Compra, o parâmetro "Etapa 50 - Compra/Venda - Outros Dados → Não agrupar quantidades de itens iguais" deve estar desmarcado.
Para esse mesmo movimento de Ordem de Compra, anterior à NOTA para reporte automático, o campo "Etapa 49 - Compra/Venda - Características → Exibição Após o Faturamento", não devem estar selecionadas as opções abaixo listadas, ou, a execução em background do envio da StockTurnOver, assim como o Log de execução, não apresentarão ganhos no tempo de espera para o usuário.
1. Exibir Diálogo do Movimento Gerado.
2. Exibir Diálogo do Movimento Gerado e Retornar ao Tipo de Movimento de Origem.

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