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  • Assistente de Cópia por Referência - Reporta Insumo MNT

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Esse documento descreve o processo de Assistente de Cópia por Referência - Reporta Insumo MNT que é utilizado para reportar os dados de Notas Ficais para o SigaMNT. 


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title01. Visão GeralVISÃO GERAL

O objetivo desse processo é simplificar o processo de Reporte de Insumos solicitados através de uma Ordem de Serviço gerada a partir do SigaMNT. A origem de processo podem ser de uma ou várias Ordens de Serviço, para a geração de movimentos de "Baixa de Estoque" (chamados nesse documento de Movimentos de Reporte de Insumos) com as mesmas informações das solicitações, evitando o retrabalho na digitação, além de efetuar o vínculo entre os movimentos.

As premissas que compõe esse processo estão descritas abaixo, assim como as parametrizações necessárias para efetua-lo. Além disso, esse processo pode ser realizado de várias formas, cada uma delas descritas nos tópicos subsequentes a esse. 

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title02. PremissasPREMISSAS

A execução correta desse processo pressupõe que algumas premissas estejam cumpridas antes de ser possível realiza-lo de forma plena. São elas:

  • Esse processo faz parte do Integração do RM como SigaMNT. Portanto, pressupõe que o sistema esteja configurado para essa integração. 
  • Além disso esse processo será gerado a partir de movimentos que podem ser rastreados até um Movimento de Ordem de Serviço gerado a partir da Integração do SigaMNT. Para mais informações sobre o processo de Integração com o SigaMNT verificar AQUI.
  • Os movimentos de Reporte de Insumo são movimentos do tipo 1.2.XX

Outras parametrizações e condições estarão descritas nesse documento. 

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title04: REPORTE DE INSUMO A PARTIR DA CÓPIA POR REFRÊNCIAREFERÊNCIA

Para realizar o Reporte de Insumo a partir de uma cópia por referência é necessário realizar os seguintes passos:

Acessar a visão de movimentos de um Tipo de Movimento que esteja parametrizado conforme indicado no Item 3 - Parametrização deste documento. Nessa visão, será exibido o processo Assistente de Cópia por Referência -  Reporta Insumo Mnt.

Após clicar no Processo Assistente de Cópia por Referência - Reporta Insumo MNT e clicar em Avançar,. a tela abaixo deverá ser exibida. Clique no botão Novo para selecionar os movimentos desejados para cópia. 

Nesta tela o usuário poderá incluir movimentos de Nota Fiscal para efetuar o Reporte de insumo, para isto ele deverá clicar no botão Incluir, aplicar o filtro que lhe for mais conveniente e selecionar os movimentos desejados. Conforme mostrado abaixo.

Após incluir todos os movimentos desejados, e avançar, será apresentada uma tela contendo todos os itens das Notas Ficais selecionadas, conforme exemplificado abaixo.

  

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titleDetalhamento dos campos da tela de itens.
CampoDescrição
Identificador SA/SCIdentificador do movimento de SA/SC associado a OS.
NseqNumero sequencial do item no movimento de origem daquele item, podendo ser por ex. o  movimento da SA/SC ou Nota Fiscal.
Nº do MovimentoNúmero de movimento de origem daquele item, podendo ser por ex. o número de movimento da SA/SC ou Nota Fiscal.
TipoTipo do movimento de origem daquele item, podendo ser por ex. o tipo do movimento da SA/SC ou Nota Fiscal.
Código ProdutoCódigo do Produto.
DescriçãoDescrição do Produto.
Reportar

Campo editável, onde é informada a quantidade daquele item que estará sendo reportada naquele movimento de Reporte de Insumo.

Preenchimento automático pelo sistema:

Se ∑ das "SA/SC Qtde Pendente" agrupado por item <= NF Qtde Restante

Então "Reportar" = "SA/SC Qtde Pendente" e "NF Qtde Restante" = "NF Qtde Restante" - ∑ "SA/SC Qtde Pendente" agrupado por item

Se ∑ das "SA/SC Qtde Pendente" agrupado por item > NF Qtde Restante

Então Reportar = 0

(Nesse caso o usuário precisará informar quanto deve ser reportado para cada SA/SC porque o sistema não consegue identificar qual quantidade é correspondente a cada SA/SC, já que a quantidade da nota é menor que as quantidades solicitadas).

Importante: Se na Nota Fiscal for utilizado uma unidade de medida diferente da unidade da SA/SC o sistema irá converter a Quantidade da Nota de acordo com o fator de conversão da unidade.

Preço UnitárioPreço unitário do item. Obs: Se a unidade da nota for diferente da unidade da SA, o Preço unitário será dividido pelo fator de conversão da unidade de medida.
Cód. ReduzidoCódigo reduzido do Produto.
Num. FabricanteNúmero do Fabricante do Produto.
Cód. AuxiliarCódigo Auxiliar do Produto.
NF Qtde RestanteQuantidade disponível na Nota Fiscal que ainda não foi baixado e/ou não foi preenchido no Reportar de algum item. Quantidade dinâmica atualizada automaticamente ao alterar a coluna Reportar. ("NF Qtde Restante" = "NF Qtde Original" - "NF Qtde Já Reportada" - "Reportar").
Identificador OS

Campo editável, onde é informado o identificador da Ordem de Serviço associada.

Caso o item não possua vínculo com uma OS e exista mais de uma OS associada as NF, este campo virá vazio e será necessário que o usuário selecione uma das Ordens de Serviços através do Lookup. Caso só exista uma OS associada ou seja um item que já possui esse vínculo, este campo virá preenchido automaticamente.

Nº do Movimento OSNúmero do movimento da Ordem de Serviço associada.
Identificador NFIdentificador da Nota Fiscal.
NF Qtde OriginalQuantidade original da Nota Fiscal (Quantidade agrupada em itens repetidos). Se a unidade utilizada na Nota Fiscal for diferente da unidade da SA/SC o sistema irá converter a quantidade da nota de acordo com o fator de conversão da unidade.
SA/SC Qtde OriginalQuantidade reportada originalmente na SA/SC, caso o item não possua vínculo com uma SA/SC será apresentado o valor 0.
SA/SC Qtde PendenteQuantidade Original solicitado na SA/SC menos a Quantidade já reportada para esta SA/SC.
NF Qtde Já ReportadaQuantidade daquele item associado a Nota Fiscal que já foi reportada (Já foi realizado baixa). Se a unidade utilizada na Nota Fiscal for diferente da unidade da SA/SC o sistema irá converter a quantidade da nota de acordo com o fator de conversão da unidade.
Dica
titleDica

Os campos dessa tela podem ser configurado por usuário. É possível alterar a posição dos campos e/ou ocultar campos que o usuário não tenha interesse em visualizar no processo.


A vinculação de itens avulsos, isto é, itens sem vínculo com uma ordem de serviço, poderá ser feita nesta tela.

Se existir apenas uma OS (Ordem de Serviço) relacionada as NFs selecionadas, os campos Identificador OS e Nº do Movimento OS já virão preenchidos com a informação padrão desta OS, caso contrário, eles não serão carregados,  trazendo os campos vazios e o usuário deverá efetuar a seleção da OS através do uso do lookup no Identificador OS. 

-- Neste lookup, para os itens que já possuem vínculo com SA/SC, será exibida apenas a OS de origem como opção.
-- Para os itens sem vínculo com OS serão exibidas todas as OS associadas as NFs selecionadas, conforme mostrado abaixo.

Ao selecionar a OS, os campos de Nº de movimento e Identificador serão preenchidos com a informação correspondente.

Após revisão e o preenchimento das informações necessárias, selecione os itens que serão reportados e clique em avançar. Será apresentada uma tela contendo o resumo do que será realizado.


Após a Execução desse processo o Movimento de Destino será aberto para conferência e ajustes. Ao se salvar esse Movimento, o sistema irá realizar o Reporte do Insumo para o SigaMNT.

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