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Essa funcionalidade permite informar os distintos valores associados ao comprovante, e calcular os impostos correspondentes aos mesmo. Permite também a vinculação de cheques de terceiros devolvidos por um fornecedor, quando o documento que estiver sendo implantado for uma Nota de Débito.
Valores do Título do Contas a Receber
Objetivo da Tela: | Permitir informar os diferentes valores associados a um comprovante emitido, calculando também os impostos de IVA, Percepções IVA e Percepções Receitas Brutas, de acordo com as condições fiscais do cliente e da empresa. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Cheque Terceiro | Quando acionado, permite acesso à tela onde pode ser selecionado um ou mais cheques de terceiros, devolvidos por fornecedores, devendo ser informado o motivo de devolução do mesmo. A somatória dos valores dos cheques selecionados, irá compor o valor do documento implantado. Sendo que esse valor será atualizado no campo "Não Tributado", entendendo que sobre o mesmo não irá incidir nenhum imposto. |
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Atualiza | Quando acionado, realiza o cálculo automático dos impostos de IVA, Percepção IVA e Percepções Receitas Brutas. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tributado | Informar o valor do documento que será tributado por IVA, Percepções IVA e Percepções Receitas Brutas. |
Não Tributado | Informar o valor do documento sobre qual não incidirão impostos. |
Isento | Informar o valor do documento que é isento de IVA e de Percepções IVA. |
Data Início Período | Informar a data inicial do período das Notas de Débito e/ou Notas de Crédito, não vinculadas. Esse campo fica habilitado somente para documentos do tipo Nota de Débito ou Nota de Crédito. Essa informação será enviada na Fatura Eletrônica. |
Data Fim Período | Informar a data final do período das Notas de Débito e/ou Notas de Crédito, não vinculadas. Esse campo fica habilitado somente para documentos do tipo Nota de Débito ou Nota de Crédito. Essa informação será enviada na Fatura Eletrônica. |
IVA | Informar o imposto de IVA correspondente ao comprovante. Por padrão, é apresentado o imposto de IVA que está parametrizado para o estabelecimento, no entanto o mesmo pode ser alterado. |
Percepção IVA | Informar o imposto de Percepção de IVA correspondente ao comprovante. Por padrão, é apresentado o imposto de Percepção IVA que está parametrizado para o estabelecimento, no entanto o mesmo pode ser alterado. |
Estado de Recepção | Informar a província ou jurisdição, onde será entregue a mercadoria do cliente. Esta informação é utilizada para o cálculo de Percepções Receitas Brutas. |
Valor Cheques Terceiros | Apresenta o valor total de cheques de terceiros vinculados ao documento. |
Valor Bruto | Apresenta o resultado da soma dos valores informados nos campos Tributado, Não Tributado e Isento. |
Total IVA | Apresenta o total de IVA calculado para o documento. |
Total Percepções IVA | Apresenta o total de Percepções IVA calculado para o documento. |
Total Percepções IIBB | Apresenta o total de Percepções Receitas Brutas, calculado para o documento. |
Valor Líquido | Apresenta o valor bruto acrescido do total de IVA calculado, líquido das retenções de Percepções de IVA e de Receita Bruta calculadas. |