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En el módulo Facturación (SIGAFAT), realizar la siguiente configuración para las validaciones:

1. Ingresar a la rutina Condiciones de Pago (Actualizaciones | Archivos), configurar una condición de pago.
2. Ingresar a la rutina Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos), configurar una TES de salida que genere título financiero.
3. En la rutina Clientes (Actualizaciones | Archivos), deberá registrar un Cliente e informar la condición de pago previamente configurada.
4. Ingresar a la rutina Productos (Actualizaciones | Archivos), incluir un nuevo producto e informar la TES de salida previamente configurada.
5. Ingresar a la rutina Facturaciones (Actualizaciones | Facturación), dar clic en incluir. Registrar una factura de venta e informar el Cliente, Producto y TES. 

En el módulo Financiero (SIGAFIN), ingresar a la rutina Cuentas por Cobrar (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar) y confirmar que fue registrado el título por cobrar.

En el módulo Financiero (SIGAFIN), realizar el siguiente flujo de operación:

1. Ingresar a la rutina Cobros Diversos Mod II (Actualizaciones | Proceso Mod II), dar clic en la opción Incluir.
2. Informar los datos del encabezado y la información del documento para pago.
3. En la selección de los documentos para la baja, seleccionar el título por cobrar previamente registrado.
4. Una vez seleccionados los documentos, dar clic en la opción “Descuento General”. 
5. Informar el porcentaje de descuento, posteriormente dar clic en OK. Dar clic en avanzar.
6. Verificar que en el apartado de “títulos dados de baja” exista un ítem con el descuento informado, el tipo debe ser "DC".
7. Completar el proceso para grabar el recibo de cobro.