01. DATOS GENERALES
| Producto | |
|---|
| Línea de producto: | |
|---|
| Segmento: | |
|---|
| Módulo: | SIGACOM - COMPRAS |
|---|
| Función: | | Rutinas | Nombre Técnico | Fecha |
|---|
| MATA143 | Despacho | 04/05/2021 | | M100IGV | Calculo IGV para documentos de salida. | 04/05/2021 | | LOCXNF | Notas Fiscales |
|
|
|---|
| País: | Perú |
|---|
| Ticket: | 11056853 |
|---|
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-11709 |
|---|
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de Despacho (MATA143), al momento de generar la Factura de tipo Gastos de un proceso de importación , se observa que el Valor de la mercancía(F1_VALMERC) y el Valor bruto (F1_VALBRUT) de la factura generada no cuadra con lo mostrado en el proceso de importación para la factura de gastos en los campos Valor Mercancía y el Valor Total de la Invoice.
...
- Se realiza bifurcación para los países Perú | Colombia | Ecuador al momento de realizar el prorrateo entre el total de la factura y el total de items ítems para omitir el uso de una variable y evitar el ajuste de decimales.
- Al momento de finalizar el proceso de prorrateo de los items ítems , se agrega una validación para que si el valor total prorrateado es mayor o menor al valor total original de la factura se ajuste el valor del último item ítem con los centavos necesarios para cuadrar los montos.
Dentro de la rutina de Calculo Cálculo de IGV para documentos de salida(M100IGV) ,se realiza un ajuste para realizar el calculo cálculo del valor del impuesto utilizando 4 decimales y así cuadren los montos de la factura cuando el proceso viene desde la rutina de Despacho (MATA143).
...
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Pre-condiciones,Pasos |
|---|
| ids | Pre-condiciones,Pasos |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | Pre-condiciones |
|---|
|
- Respaldar del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-11709.
- Verificar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- En el módulo de Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Importaciones | Solicitud de Importación.
- Incluir una Solicitud de importación con 98 items o ítems o más
- En el módulo de Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Importaciones | Purchase Order.
- Incluir una Purchase Order vinculada a la Solicitud de importación anterior.
- En el módulo de Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Importaciones | Despacho.
- Incluir un proceso de importación (despacho) que tenga registradas una Factura tipo FOB y una Factura de tipo GASTOS.
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| - Ingresar al módulo Compras- SIGACOM.
- Acceder al menú Actualizaciones | Importaciones | Despacho (MATA143).
- Posicionarse sobre el proceso de importación previamente generado (Ver pre-condiciones).
- En el menú de Otras acciones ejecutar la acción Generar Doc. de Entrada.
- Dar clic en el botón "Generar Doc. Entrada FOB".
- Confirmar el mensaje de la generación de la Factura.
- Verificar que se muestre el mensaje mostrando que se generó correctamente la Factura.
- Dar clic en el botón "Generar Doc. Entrada Gastos".
- Confirmar el mensaje de la generación de la Factura.
- Verificar que se muestre el mensaje mostrando que se generó correctamente la Factura.
- Verificar que el proceso de importación quede con la leyenda "Con todos los Doc. de entradas generados":
12.Acceder al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de entrada (MATA101N). 13.Validar que la factura de tipo FOB y la factura de tipo Gastos se hayan generado correctamente y que los montos cuadren con lo mostrado en el proceso de importación. |
|
...
