Histórico da Página

1. A través de la rutina "Proveedores” en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creado un Proveedor.
2. A través de la rutina "Tipos de Entrada y Salida” en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), se deben tener una TES de Entrada.
3. A través de la rutina “Pedido de Compra” en el módulo de Compras (Actualizaciones | Pedidos), capturamos un pedido con más de 1 ítem.
4. En caso de que ser necesario realizar la aprobación del Pedido de Compra.
5. A través de la rutina “Remito de Entrada” en el módulo de Compras (Actualizaciones | Movimientos), incluimos un Remito a partir del Pedido de Compra capturado en el punto 3.

Factura de Entrada (MATA101N)

1. A través de la rutina “Factura de Entrada” en el módulo de Compras (Actualizaciones | Movimientos), incluimos un Factura a partir del Remito generado previamente, con la opción por “Ítem”. 

   1. Seleccionar algún ítem.
   2. Visualizar en el grid que los campos Num. Pedido (D1_PEDIDO) e Ítem Pedido (D1_ITEMPC) esten informados. 
   3. Confirmar los datos y grabar la Factura de Entrada.
2. Visualizar que los campos hayan sido grabados correctamente, en la tabla Detalle de Factura de Entrada (SD1).