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Produto | Protheus |
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Versões | Protheus 10, Protheus 11 |
Solução | Informe no Cadastro do Produto ou da Exceção Fiscal o percentual de ICMS-ST (MVA) estabelecido por norma legal, caso não exista, informe um percentual fictício (por exemplo 0,01) somente para possibilitar o cálculo pelo diferencial: TES Calcula ICMS = SIM L. FISC. ICMS = TRIBUTADO DIF. ALIQ. = NÃO MATL CONSUMO = SIM AGREGA SOLID. = SIM MARG. SOLID. = NUNCA (Indica que o sistema deve ignorar o MVA preenchido no produto ou exceção fiscal) CLIENTE (SA1) deve ser um dos tipos preenchido no parâmetro MV_TPSOLCF, o CLIENTE deve ser de um Estado diferente do emitente (MV_ESTADO) e ter a Inscrição Estadual preenchida. |
Observações | Note que o sistema irá demonstrar a alíquota Interna do Estado, no entanto o cálculo será realizado pelo diferencial. Exemplo: ICMS Próprio Base de Cálculo = R$1000,00 Alíquota interestadual 12% Valor do ICMS Próprio - R$120,00 Diferencial de alíquota: Base de Cálculo = R$1000,00 Alíquota Interna 18% Valor do ICMS complementar - R$60,00 |