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Configuraciones previas

El sistema debe estar configurado y apto para el cálculo de percepciones para Salta (IBI - PERC. I.BRUTOS SALTA ), a continuación, algunos archivos esenciales para las pruebas

Módulo Libros fiscales

1. Archivo de entrada y salidas - TES (MATA080)
   1. TES de entrada - Para el cálculo de IBI - PERC. I.BRUTOS SALTA
   2. TES de salida - Para el cálculo de IBI - PERC. I.BRUTOS SALTA
2. Configuraciones adicionales de impuestos (MATA994)
   1. Configuración de ingresos brutos.
      1. Incluir los registros de Salta (IBI), en el registro del convenio multilateral (V), informe una reducción de base (FF_REDBASE) con el 40%, además de una alícuota (FF_ALIQ) del 3%.
3. Archivo de cliente  (MATA030)
   1. Registrar un cliente para la provincia (A1_EST) de Salta.
   2. Registrar un cliente para la provincia (A1_EST) de Buenos Aires (Solo como ejemplo, porque es necesario que sea diferente de Salta).

Pruebas utilizando el cliente registrado para la  provincia (A1_EST) de Salta.

Módulo Libros fiscales

1. Empresa VS Z. Fiscal (MATA999)
   1. Informe una alícuota (FH_ALIQ) del 5%

Módulo Facturación

1. Factura manual (MATA467N)
   1. Incluir la factura por el valor de 1.500.000,00.
   2. Será posible verificar el cálculo en cuestión.
      
      Base total 1.500.000,00
      [BASE IMPONIBLE * (1 – FF_REDBASE / 100)] * [FH_ALIQ / 100]
      [1.500.000,00 * (1 – 40 / 100)] * [5/100]
      [1.500.000,00 * 0,6 ] * [0,05]
      [900.000,00] * [0,05]
      BASE IMPONIBLE = 900.000,00
      IMPUESTO = 45.000,00

Realización de la misma prueba utilizando:

• Generación de facturas (MATA468N) a partir de una factura generada por medio de pedido de venta (MATA410)
• Factura de débito y crédito (MATA465N). 

Observe que el valor presentado sigue el mismo cálculo presentado.

Módulo Libros fiscales

1. Empresa Vs Z. Fiscal (MATA999)
   1. Poner en cero la alícuota (FH_ALIQ).

Módulo Facturación

1. Factura manual (MATA467N)
   1. Incluir la factura por el valor de 1.500.000,00.
   2. Será posible verificar el cálculo en cuestión, es decir, utilizando la alícuota (FF_ALIQ) de la tabla de configuraciones adicionales de impuestos (SFF), debido a que la alícuota (FH_ALIQ) de la tabla Empr VS Z. Fiscal (SFH) está en cero.
      
      Base total 1.500.000,00
      [BASE IMPONIBLE ] * [FF_ALIQ / 100]
      [1.500.000,00 ] * [3/100]
      [1.500.000,00 ] * [0,03]
      BASE IMPONIBLE = 1.500.000,00
      IMPUESTO = 45.000,00

Realización de la misma prueba utilizando: 

• Generación de facturas (MATA468N) a partir de una factura generada por medio de pedido de venta (MATA410)
• Factura de débito y crédito (MATA465N). 

Observe que el valor presentado sigue el mismo cálculo presentado.

Pruebas utilizando el cliente registrado para la  provincia (A1_EST) de Buenos Aires y con el campo de entrega  (D1_PROVENT/D2_PROVENT) en la provincia de Salta

Módulo Libros fiscales

1. Empreza VS Z. Fiscal (MATA999)
   1. Informe una alícuota (FH_ALIQ) del 5%

Módulo Facturación

1. Factura manual (MATA467N)
   1. Incluir la factura por el valor de 1.500.000,00.
   2. Será posible verificar el cálculo en cuestión.
      
      Base total 1.500.000,00
      [BASE IMPONIBLE * (1 – FF_REDBASE / 100)] * [FH_ALIQ / 100]
      [1.500.000,00 * (1 – 40 / 100)] * [5/100]
      [1.500.000,00 * 0,6 ] * [0,05]
      [900.000,00] * [0,05]
      BASE IMPONIBLE = 900.000,00
      IMPUESTO = 45.000,00

Realización de la prueba utilizando:

• Generación de facturas (MATA468N) a partir de una factura generada por medio de pedido de venta (MATA410)
• Factura de débito y crédito (MATA465N). 

Observe que el valor presentado sigue el mismo cálculo presentado.

Módulo Libros fiscales

1. Empresa Vs Z.Fiscal (MATA999)
   1. Poner en cero la alícuota (FH_ALIQ).

Módulo Facturación

1. Factura manual (MATA467N)
   1. Incluir la factura por el valor de 1.500.000,00.
   2. Será posible verificar el cálculo en cuestión, es decir, utilizando la alícuota (FF_ALIQ) de la tabla de configuraciones adicionales de impuestos (SFF), debido a que la alícuota (FH_ALIQ) de la tabla Empr VS Z. Fiscal (SFH) está en cero.
      
      Base total 1.500.000,00
      [BASE IMPONIBLE ] * [FF_ALIQ / 100]
      [1.500.000,00 ] * [3/100]
      [1.500.000,00 ] * [0,03]
      BASE IMPONIBLE = 1.500.000,00
      IMPUESTO = 45.000,00

Realización de la misma prueba utilizando: 

• Generación de facturas (MATA468N) a partir de una factura generada por medio de pedido de venta (MATA410)
• Factura de débito y crédito (MATA465N). 

Observe que el valor presentado sigue el mismo cálculo presentado.

Pruebas utilizando el cliente registrado para la  provincia (A1_EST) de Buenos Aires y con el campo de entrega  (D1_PROVENT/D2_PROVENT) en la provincia de Buenos Aires

Módulo Libros fiscales

1. Empresa VS Z. Fiscal (MATA999)
   1. Informe una alícuota (FH_ALIQ) del 5%  y coeficiente de reducción (FH_COEFMUL) del 30%0,30. Importante informar el porcentaje del coeficiente que en el proceso es dividido entre 100.

Módulo Facturación

1. Factura manual (MATA467N)
   1. Incluir la factura por el valor de 1.500.000,00.
   2. Será posible verificar el cálculo en cuestión.
      
      Base total 1.500.000,00
      [BASE IMPONIBLE * FH_COEMUL (Si FH_COEFMUL<> “0”)]
      [1.500.000,00 * 0,30/100] → FH_COEMUL dividido entre 100 .
      [450.000,00]
      BASE IMPONIBLE = 450.000,00
      [BASE IMPONIBLE] * [FH_ALIQ] 
      [450.000,00] * [5/100] 
      [450.000,00] * [0,05] 
      [22.500,00]
      IMPUESTO = 6.750,00

Realización de la misma prueba utilizando: 

• Generación de facturas (MATA468N) a partir de una factura generada por medio de pedido de venta (MATA410)
• Factura de débito y crédito (MATA465N). 

Observe que el valor presentado sigue el mismo cálculo presentado.