01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFIS - Libros Fiscalesfiscales |
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Función: | Técnicotécnico |
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IMPGENER.PRX | Validación para | Cálculos ImpuestosCalculo Percepciones percepciones Doc. Entrada. | M460XIBP.PRX | Calculo Percepciones percepciones Doc. Salida. |
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País: | Argentina |
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Ticket: | 10949754 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-10521 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Cumprimento da solicitação Cumplimiento de la solicitud de ajuste de aplicação do aplicación del Coeficiente de Redução reducción de Basebase(FH_COEFMUL) no calculo de Percepção de Ingressos Brutos para Províncias en el cálculo de Percepción de ingresos brutos para Provincias diferentes de Tucumán, quando o cliente possui um registro na tabela SFH, quando o valor do cuando el cliente tiene un registro en la tabla SFH y si el valor del campo clasificación para Ingresos brutos (FH_TIPO) for fuera igual a convenio multilateral (V).
03. SOLUCIÓN
Ajuste realizado de acordo com o seguinte cenárioacuerdo con el siguiente escenario:
- FH_TIPO<>”V"
- No se modifica la funcionalidad actual.
Ou seja, caso o registro da tabela SFH, não tiver o Es decir, si el registro de la tabla SFH, no tuviera el campo FH_TIPO = convenio multilateral (V), o fluxo de calculo não sofrerá atualizaçãoel flujo de cálculo no se actualizará.
- FH_TIPO = ”V” y FH_COEFMUL <> "0".
Si FH_COEFMUL <> “0” -> [Base Imponibleimponible * FH_COEMFUL]
Si FF_PRALQIB <> ”0” -> [FH_ALIQ/100 * (1 - FF_PRALQIB/100)]
Ou seja, para En este caso, se o registro da tabela si el registro de la tabla SFH, tiver o tuviera el campo FH_TIPO = convenio multilateral (V) e o y el campo FH_COEFMUL for fuera diferente de "0", ou seja possuir algum valor e se o registro referente ao imposto na tabela SFF tiver algum valor no , es decir, tuviera algún valor y si el registro referente al impuesto en la tabla SFF tuviera algún valor en el campo FF_PRALQIB, o calculo será realizado da seguinte formael cálculo se realizará de la siguiente manera:
Percepción = [Base Imponibleimponible * FH_COEMFUL] * [FH_ALIQ/100 * (1 - FF_PRALQIB/100)]
Si FH_COEFMUL <> “0” -> [Base Imponible imponible * FH_COEMFUL]
Si FF_PRALQIB = ”0” -> [FH_ALIQ/100]
Ou seja, para este caso, se o registro da tabela SFH, tiver o En este caso, si el registro de la tabla SFH, tuviera el campo FH_TIPO = convenio multilateral (V) e o y el campo FH_COEFMUL for fuera diferente de "0", ou seja possuir algum valor e se o registro referente ao imposto na tabela SFF não possuir valor no , es decir, tuviera algún valor y si el registro referente al impuesto en la tabla SFF no tuviera valor en el campo FF_PRALQIB, o calculo será realizado da seguinte formael cálculo se realizará de la siguiente manera:
Percepción = [Base Imponibleimponible * FH_COEMFUL] * [FH_ALIQ/100]
...
- FH_TIPO = ”V” y FH_COEFMUL = "0".
Continua Continúa con el proceso habitual
- Si no ha y hubiera registro “SFH” o FH_ALIQ = “0”, continúa con el proceso habitual tabla “SFF”.
...
Totvs custom tabs box |
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tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Por medio del módulo de configuración(SIGACFG)
realizar - realice la configuración de los parámetros pertinentes para el cálculo de Ingresos
Brutos- brutos.
- MV_AGENTE -
Indicar - Indique si el cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos (verificar documentación de impuestos).
- MV_AGIIBB -
Define - Defina para
que - qué provincias o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB.
- En la rutina
de - Clientes (MATA030) que se encuentra localizada en el módulo SIGAFAT (Facturación Actualizaciones) debe
de - dar de alta a un cliente para la Provincia "CF".
- En la rutina
de - Tipos de
Entrada - entrada y
Salida- salida (MATA080) que se encuentra localizada en el módulo SIGAFAT (Facturación Actualizaciones)
debe de registrar - registre una TES que calcule IVA, IBI, IBP e IB4.
Mediante - Por medio de la rutina
de - Impuestos
Variables- variables (MATA995) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros
Fiscales- fiscales|
actualizaciones - Actualizaciones |
archivos- Archivos) realice la configuración para el impuesto IVA, IBI, IBP e IB4.
Mediante - Por medio de la rutina
de - Configuración
Adicional - adicional de
Impuestos- impuestos (MATA994) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros
Fiscales - fiscales |
actualizaciones - Actualizaciones |
archivos- Archivos)
haga - realice la configuración correspondiente a los Ingresos
Brutos - brutos para Tucumán, Salta y Capital Federal.
Mediante - Por medio de la rutina
de - Estados Vs. Ingresos Brutos (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales |
actualizaciones - Actualizaciones |
archivos- Archivos), realice la configuración para la provincia y el cliente correspondiente, indicando en el campo “Tipo del Ag.
” como 1 - ” I-Resp Inscripto y en el campo "Tp per No In"
como- 1 - Entrega / Radicación.
Mediante - Por medio de la rutina
de - Empresa Vs Zona Fiscal (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales |
actualizaciones - Actualizaciones |
archivos- Archivos) realice la configuración para la provincia y el cliente correspondiente, indicando en el campo “Clase. IBB.”
como - V-Convenio Multilateral.
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Totvs custom tabs box items |
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| Para realizar una Factura de venta - En la rutina de Facturación(MATA467N) que se encuentra en el módulo
de - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación)
debe de registrar - registre una factura para el cliente dado de alta con provincia de entrega CF indicando la TES que calcula IVA, IBI, IBP e IB4.
ExemploEjemplo: Uma fatura no Una factura por el valor de 100.000,00, com uma Aliquota de con una Alícuota del 1.3%, Coeficiente de Redução reducción de Basebase = 0. 01 e configurado na tabela SFF uma redução de aliquota de 01 y configurado en la tabla SFF una reducción de alícuota del 50% para IB4 em en Tucumán: - IBI : (Base * FH_COEFMUL) * AliquotaAlícuota
- IBI : (100000 * 0,01 = 1000) * 1,3% = 13
- IB4: (Base * FH_COEFMUL) * (Aliquota Alícuota * Redução Reducción de aliquotaalícuota)
- IB4 : (100000 * 0,01 = 1000) * (1,3% * 50% = 0,65%) = 6,5
- IBP : (Base * FH_COEFMUL) * AliquotaAlícuota
- IBP : (100000 * 0,01 = 1000) * 1,3% = 13
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No se aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
No se aplica.