01. DATOS GENERALES
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIS - Libros fiscales |
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| Función: | | Rutina | Nombre técnico |
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| IMPGENER.PRX | Validación para cálculo de impuestos. | | M100XIBP.PRX | Cálculo de percepciones Doc. Entrada. | | M460XIBP.PRX | Cálculo de percepciones Doc. Salida. |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: | 10949754 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-10521 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Cumplimiento de la solicitud de ajuste de aplicación del Aplicar el Coeficiente de reducción de basebase (FH_COEFMUL) en el cálculo de Percepción percepción de ingresos brutos para Provincias provincias diferentes de Tucumán, cuando el cliente tiene un registro en la tabla SFH y si el valor del campo clasificación para Ingresos ingresos brutos (FH_TIPO) fuera sea igual a convenio multilateral (V).
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Por medio del módulo de configuraciónConfigurador (SIGACFG) realice la configuración de los parámetros pertinentes para el cálculo de Ingresos brutos.:
- MV_AGENTE - Indique si el cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos (verificar documentación de impuestos).
- MV_AGIIBB - Defina para qué provincias o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB.
- En la rutina Clientes (MATA030) que se encuentra localizada en el módulo SIGAFAT (Facturación Actualizaciones) debe dar de alta a un cliente para la Provincia "CF".
- En la rutina Tipos de entrada y salida (MATA080) que se encuentra localizada en el módulo SIGAFAT (Facturación Actualizaciones) registre una TES que calcule IVA, IBI, IBP e IB4.
- Por medio de la rutina Impuestos variables (MATA995) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros fiscales| Actualizaciones | Archivos) realice la configuración para el impuesto IVA, IBI, IBP e IB4.
- Por medio de la rutina Configuración adicional de impuestos (MATA994) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros fiscales | Actualizaciones | Archivos) realice la configuración correspondiente a los Ingresos brutos para Tucumán, Salta y Capital Federal.
- Por medio de la rutina Estados Vs. Ingresos Brutos (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | Actualizaciones | Archivos), realice la configuración para la provincia y el cliente correspondiente, indicando en el campo “Tipo del Ag.” I-Resp Inscripto y en el campo "Tp per No In" 1 - Entrega / Radicación.
- Por medio de la rutina Empresa Vs Zona Fiscal (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | Actualizaciones | Archivos) realice la configuración para la provincia y el cliente correspondiente, indicando en el campo “Clase. IBB.” V-Convenio Multilateral.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Para realizar una Factura de venta - En la rutina de FacturaciónFacturación (MATA467N) que se encuentra en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) registre una factura para el cliente dado de alta con provincia de entrega CF indicando la TES que calcula IVA, IBI, IBP e IB4.
Ejemplo: Una factura por el valor de 100.000,00, con una Alícuota del 1.3%, Coeficiente de reducción de base = 0.01 y configurado en la tabla SFF una reducción de alícuota del 50% para IB4 en Tucumán: - IBI : (Base * FH_COEFMUL) * Alícuota
- IBI : (100000 * 0,01 = 1000) * 1,3% = 13
- IB4: (Base * FH_COEFMUL) * (Alícuota * Reducción de alícuota)
- IB4 : (100000 * 0,01 = 1000) * (1,3% * 50% = 0,65%) = 6,5
- IBP : (Base * FH_COEFMUL) * Alícuota
- IBP : (100000 * 0,01 = 1000) * 1,3% = 13
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