1. Acesse a rotina 2030 - Frente de Caixa a partir da versão XX.XX.XX ou versão superior; 2. Acione a tecla A para iniciar a venda; 3. Na tela inicial da rotina tecla D e será exibida tela Desconto por item;
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3.1 Informe o Código do item, Quantidade; 3.2 Note que o Desconto poderá ser informado por Desconto (%) ou Desconto ($), por percentual ou valor, ou no P. Venda conforme necessidade;
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3.3 Preenchido o desconto conforme necessidade (percentual (%), valor ($) ou no P. Venda) tecle o botão  3.4 Informe os campos Matrícula e Senha da tela Aplicar Desconto no Item - Senha; Observação: é obrigatório informar o Usuário e Senha de fiscal de caixa, conforme o parâmetro 1286 - Cód. setor fiscal caixa (CON_CODSETORFISCALCX), da rotina 132 - Parâmetros da Presidência.
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4. Note que no pedido é exibido o desconto preenchido na tela Desconto por item; 
5. Clique o botão S para fechamento da Venda. Informe o botão Vl. Pago, selecione a forma de pagamento conforme necessidade; 5.1 Impressão de Cupom e/ou Relatório note a validação do Desconto R$ conforme configurado anteriormente.
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