Histórico da Página
Nome
Descrição
Conteúdo
Cod
cargos
no time de vendas
a
do
onde está sendo utilizado o Sistema. Ex
Caminho
gravação do
impresso
arquivo do
Caminho para armazenamento dos DOTS na máquina do usuário CLIENT
Exemplo
Limite
em moeda corrente para avaliação do
da classe
Limite
em moeda corrente para avaliação do
da classe
Limite
em moeda corrente para avaliação do
da classe
o percentual de retenção do imposto de ingressos brutos para os estados Argentinos
o percentual de retenção do Imposto sobre Valores Agregados - IVA para os Estados Argentinos
Percentual
do limite
pode ser comprometido em uma avaliação
Não utiliza edição no
telefone
padrão
Mantém a edição
à resolução
pelo usuário
o
da porta
saída
impressora
Ex
Porta em que a Impressora Fiscal está conectada
Permite definir, em Consulta Posição de Clientes, a exibição dos pedidos que não geram duplicadas no financeiro quando o usuário aciona a opção Faturamento
Não
o pedido não será exibido
Sim
o
será exibido
com qual preço a amarração Cliente x Produto será atualizada
Preço
Lista
Preço
Venda
ao Sistema se, na captação do pedido ou orçamento de venda, o Sistema respeitará o preço negociado no contrato, ou utilizará a tabela de preço
Utilizado para arredondamento em zero decimais para os itens do pedido de vendas e na fatura manual, guia de despacho de vendas e Conforme configuração do parâmetro
quando informado desconto no item.
verdadeiro
Respeita a configuração
as casas decimais do dicionário de dados
se no orçamento de venda considera o preço dos componentes ou do produto pai, sendo
;
produto pai
o lançamento contábil será automaticamente lançado ou passará por pré-lançamento
Sempre;
;
inconsistente
Direciona a saída de relatórios
Impressora;
da impressora na rede
do produto
geração do
venda
disponível
Senha de acesso na utilização da Nota Fiscal Digital
parâmetro informa ao Sistema se o recálculo da Tabela de Preço está habilitado quando da troca da tabela de preço para o pedido de venda
Prazo padrão de validade das reservas (em dias
Nombre |
Descripción |
Contenido |
MV_PAPEL |
Cód. |
Cargos utilizados como PAPEL |
en el equipo de ventas. |
|
MV_PAISLOC | Indica |
la sigla |
del país |
donde se está utilizando el sistema. Ej.: BRA = Brasil, ARG = Argentina, USA = Estados Unidos, etc. | BRA |
MV_PATTERM |
Camino para |
grabación del documento final |
impreso ( |
archivo de Word). | c:\wordtmp\ |
MV_PATWORD |
Camino para almacenamiento de los DOTS en la máquina del usuario CLIENT. | c:\wordstd\ ( |
Ejemplo) |
MV_PEDIDOA |
Límite de valor |
en moneda actual para evaluación del crédito para clientes |
de clase A. | 0.00 |
MV_PEDIDOB |
Límite de valor |
en moneda actual para evaluación del crédito para clientes |
de clase B. | 0.00 |
MV_PEDIDOC |
Límite de valor |
en moneda actual para evaluación del crédito para clientes |
de clase C. | 0.00 |
MV_PERCIB | Indica |
el porcentaje de retención del impuesto de ingresos brutos para las provincias de Argentina. | 0.75 |
MV_PERCIVA | Indica |
el porcentaje de retención del Impuesto sobre valor agregado (IVA) para las provincias de Argentina. | 10.5 |
MV_PERMAX |
Porcentaje máximo |
del límite de crédito que |
puede comprometerse en una evaluación. | 100 |
MV_PICTTEL | 1 = |
No utiliza edición en el campo de |
teléfono, formato |
estándar 9999999. 2 = |
Mantiene la edición 9999-9999 anterior |
a la resolución de Anatel. 3 = Picture definida |
por el usuario. | 1 |
MV_PORT | Indica |
el número |
del puerto de |
salida para |
la impresora. |
Ej.: COM1. | 1 |
MV_PORTFIS |
Puerto al que está conectado la impresora fiscal. | COM1 |
MV_POSCLFT |
En Consulta situación de clientes, permite definir la forma de exhibición de los pedidos que no generan facturas de crédito en el financiero, cuando el usuario activa la opción Facturación . N - |
No, |
el pedido no se mostrará. S - |
Sí, |
el pedido |
se mostrará. |
|
MV_PRCAMAR | Indica |
con qué precio se actualizará el vínculo Cliente vs. Producto. 1 - |
Precio de |
lista 2 - |
Precio de |
venta |
|
MV_PRCCTR | Indica |
al sistema si, en la captación del pedido o del presupuesto de venta, el sistema respetará el precio negociado en el contrato o utilizará la lista de precios. | T |
MV_PRCDEC |
Se utiliza para el redondeo en cero decimales para los ítems del pedido de ventas y en la factura manual, en la guía de despacho de ventas y notas de débito/crédito, |
cuando se informa el descuento en el ítem. De acuerdo con la configuración del parámetro |
.T. (true, |
verdadero) - |
Respeta la configuración. .F. (false, falso) - Considera |
los decimales del diccionario de datos. | T |
MV_PRCORC | Indica |
si en el presupuesto de venta considera el precio de los componentes del producto principal, donde: .T. - componentes |
. .F. - |
producto principal. | T |
MV_PRELAN | Indica si el asiento contable se |
registrará automáticamente o pasará por un registro previo. S - |
Siempre. N - Nunca |
. D - Doc. |
Inconsistente. | N |
MV_PRINT |
Dirige la salida de informes: |
Impresora. Disco (número |
de la impresora en la red). | 36 |
MV_PRODHOR | Código |
del producto hora para |
generación del pedido de |
venta. | HORAS |
MV_PRXLOTE | Próximo número de lote |
disponible. | 000006 |
MV_PSWNFD |
Contraseña de acceso para utilización de la Factura digital - NFD. |
|
MV_PVRECAL | Este |
parámetro informa al sistema si el recálculo de la lista de precios está habilitado en el cambio de la lista de precio por el pedido de venta. | F |
MV_PZRESER |
Plazo estándar de validez de las reservas (en días). | 10 |
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