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| Produto: | | Solucoes_totvs_cross |
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| SolucaoCross | TOTVS Backoffice |
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| Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
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| Linha de Produto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | MIM - Importação |
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| Função: | Manutenção de Parâmetros de Importação (IM0000) Nacionalização/Gerac Doctos Entrada (IM3100) Preparação para Embarque Parcial (IM0099) |
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| País: | Argentina, Estados Unidos, México, Uruguai, Chile, Paraguai e Colômbia |
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| Ticket: | Não se aplica. |
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| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMANMI03-7747 DMANMI03-7749 DMANMI03-7385 DMANMI03-7977 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Quando existe a necessidade por parte do cliente em desembarcar a nota principal - nota mãe - de importação em várias notas de remessas - notas filhas - pois o veículo de transporte utilizado não tem capacidade para transportar toda a mercadoria de uma única vez a mercadoria é liberada por partes na aduana e há necessidade de atualizar o estoque assim que a mercadoria chega na fábrica.
Nota mãe:
A nota fiscal mãe é considerada somente para atualizar o Faturamento e Contas a Pagar, com o valor das mercadorias , e despesas e impostos.
Notas filhas:
A nota fiscal filha é responsável pela atualização das informações pertinentes ao Estoque e Compras. Também irá atualizar o Contas a Pagar com o valor dos impostos.
03. SOLUÇÃO
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Manutenção de Parâmetros de Importação (IM0000), Nota Mãe e Nota Filha, Primeira Remessa com Nota Mãe |
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| ids | im0000,nota_mae_filha,nota_mae_prim_rem |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | im0000 |
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| Foi adicionado os campos Conta Aplicação NF Simples Remessa , e Centro de Custo Aplicação NF Simples Remessa e Gera Primeira Remessa com NF Mãe. O campo Conta Aplicação NF Simples Remessa será apresentada como padrão para as notas identificadas como simples remessa no programa Nacionalização/Geração de Documentos de Entrada (IM3100).
A conta selecionada deve atender os seguintes pré-requisitos: - Tipo: Deve ser igual a Ativo, Passivo, Despesa ou Receita.
- A conta deve ser de sistema e não gerar lançamentos no estoque e de requisições.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | nota_mae_filha |
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| Para geração da nota mãe e nota filha, é necessário seguir os passos: - Realize o processo de importação normalmente até o programa Manutenção de Acompanhamento de Embarques (IM0055).
- No programa Nacionalização/Gerac Doctos Entrada (IM3100), deve-se marcar o parâmetro Nota Mãe, na pasta Simples Remessa. Deve-se utilizar uma natureza de operação com tributação isenta, para que os impostos não sejam calculados.
Na nota mãe, será gerada as duplicatas de mercadoria e das despesas cadastradas no programa Manutenção de Acompanhamento de Embarques (IM0055) para o ponto de nacionalização. Será calculado os valores de imposto de importação e taxa de estatística, mas não serão geradas as duplicatas dessas despesas. O valor dessas despesas serão consideradas somente para atualização do estoque, para que seja abatido corretamente o valor quando for atualizada a nota filha. 
- No programa Manutenção Documentos de Entrada (RE3001), deve-se atualizar a nota fiscal gerada.
Na nota mãe não serão geradas as ordens e pedidos de compras para que as informações do módulo de Compras não sejam alteradas na atualização desta nota. O recebimento do estoque será desviado para a conta de aplicação informada nos parâmetros de importação: cada item desta nota não atualizará o estoque para que, na entrada das notas filhas, o valor a ser considerado para acerto da conta de aplicação seja o valor da nota fiscal de entrada.  
- No programa Preparação para Embarque Parcial (IM0099), deve-se quebrar esse embarque em embarques menores.
- No programa Nacionalização/Gerac Doctos Entrada (IM3100), deve-se marcar o parâmetro Nota Filha, na pasta Simples Remessa, e nacionalizar os embarques menores. Deve-se utilizar uma natureza de operação que não emita duplicatacom tributação normal. Ao selecionar a opção nota filha, a conta transitória receberá o valor da conta de aplicação de simples remessa.
 
- No programa Manutenção Documentos de Entrada (RE3001), deve-se atualizar a nota fiscal gerada.
Nas notas filhas serão consideradas normalmente as ordens de compras envolvidas para atualização no estoque.  
| | Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | nota_mae_prim_rem |
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| Para gerar a primeira remessa com nota mãe, é preciso seguir os passos: - Realize o processo de importação normalmente até o programa Manutenção de Acompanhamento de Embarques (IM0055).
- No programa Preparação para Embarque Parcial (IM0099), quebrar o embarque em embarques menores deixando no embarque principal a quantidade que será transportada na primeira remessa.
- No programa Nacionalização/Gerac Doctos Entrada (IM3100), marcar o parâmetro Nota Mãe e Gera Primeira Remessa com NF Mãe.
 Image Removed
- No programa Manutenção Documentos de Entrada (RE3001), deve-se atualizar a nota fiscal gerada.
A nota mãe será gerada com informações referente a Compras e Estoque somente dos itens transportados na primeira remessa. Nos demais itens, as ordens e pedidos de compras vem em branco, ficando essa atualização no recebimento das notas filhas. Assim também o estoque será desviado para a conta de aplicação informada nos parâmetros de importação. Esses itens não devem atualizar o estoque para que, na entrada das notas filhas, o valor a ser considerado para acerto da conta de aplicação seja o mesmo valor desses itens na nota fiscal de entrada.
Nas notas filhas serão consideradas normalmente as ordens de compras envolvidas para atualização no estoque. A primeira remessa não irá gerar nota filha pois terá seu recebimento junto com a nota mãe.No programa Nacionalização/Gerac Doctos Entrada (IM3100), deve-se marcar o parâmetro Nota Filha, na pasta Simples Remessa, e nacionalizar os embarques menores. Deve-se utilizar uma natureza de operação que não emita duplicata. Ao selecionar a opção nota filha, a conta transitória receberá o valor da conta de aplicação de simples remessa.No programa Manutenção Documentos de Entrada (RE3001), deve-se atualizar a nota fiscal gerada. |
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Esta funcionalidade não poderá ser utilizada com embarques que possuem DIT vinculado.
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