01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. |
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| Función: | | Rutina (s) | Descripción |
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| FINA847.PRW | Browse Orden de pago Mod. II. | | FINA850.PRW | Orden de pago Mod. II. | | FINA850A.PRW | Complemento Orden de pago Mod. II. | | FINA850I.PRW | Complemento Orden de pago Mod. II. | | FINRETARG.PRW | Cálculo de retenciones Mod. II - Estructura. | | FINRETGAN.PRW | Cálculo de retención de ganancias. | | FINRETIBB.PRW | Cálculo de retención de IIBB. | | FINRETIVA.PRW | Cálculo de retención de IVA. | | FINRETMUN.PRW | Cálculo de retención de Municipalidades. | | FINRETSLI.PRW | Cálculo de retención SLI. | | FINRETSUS.PRW | Cálculo de retención de SUSS. | | TRFOPARG.PRW | Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago. | | TRFOPCRED.PRW | Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago. | | CONSCCARG.PRW | Consulta de la Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago. | | CERTGAN.PRW* | Certificado Retención de ganancias. | | CERTIB.PRW* | Certificado Retención de Ing. Brutos. | | CERTIVSUS.PRW* | Certificado Retención de IVA y SUSS. | | CERTRMUN.PRW* | Certificado Retención de Municipalidades. |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: | 11062130 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-10589 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al intentar generar una Orden de Pago a través de la rutina Orden de Pago Mod. Ii (FINA847.PRW), se genera un error.log; esto sucede cuando se seleccionan varios títulos con Retención de Ingresos Brutos:
THREAD ERROR ([12800], TOTVS.totvs, 4KHYK132020) 31/05/2021 19:02:31
Application Server Work area table full (Max= 1024) on RETIBBDEB(FINRETIBB.PRW) 06/05/2021 13:52:45 line : 765
03. SOLUCIÓN
Se realiza un ajuste en la rutina de generación de Retención de Ingresos Brutos (FINRETIBB.PRW), en la función ObtDesgl() para que se haga el cierre de la tabla temporal y ya no genere error.
Adicional se modifica la rutina FINA850.PRW para que al grabar la Orden de Pago no genera otro error en la función fGerTaxaCP() de la rutina FINXFIN.PRW y también la agrupación del registro de IIBB.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - A través de la rutina "Productos” en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados varios productos.
- A través de la rutina "Proveedores” en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un Proveedor para cálculo de Retención de IIBB.
- A través de la rutina "Tipos de Entrada y Salida” en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener una TES de entrada y salida para cálculo de IVA.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IBR para el CFO definido en la TES y las Provincias que se requiere calcular.
- A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR para las Provincias para el Proveedor previamente registrado.
- A través de la rutina "Estado Vs. Ing.bru" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), verificamos la configuración de las Provincias.
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos varias facturas para el proveedor y TES previamente registrados.
- A través de la rutina "Nota de Crédito/Débito" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos varias Notas de Crédito para el Proveedor y TES previamente configurados.
- Debido a que es un error intermitente, es necesario tener un número muy grande de documentos Fiscales y que los registros de la rutina "Conf. Adic. Imp." tengan informado el campo FF_CFORA.
- Importante: el uso del campo FF_CFORA es para la RG de Tierra del Fuego - Ley 907-12 - Fondo de Financiamiento Servicios Sociales, verificar si su uso es correcto en este proceso.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Orden de Pago Mod. Ii (FINA847.PRW) - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático” e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos todos los documentos fiscales.
Como se observa, ya no genera el error, muestra la pantalla con las retenciones. - Informamos los datos necesarios para el pago.
- Grabamos la Orden de Pago.
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