Histórico da Página

1. A través de la rutina "Productos” en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados varios productos.
2. A través de la rutina "Proveedores” en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un Proveedor para cálculo de Retención de IIBB. 
3. A través de la rutina "Tipos de Entrada y Salida” en el módulo Compras  – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener una TES de entrada y salida para cálculo de IVA.
4. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IBR para el CFO definido en la TES y las Provincias que se requiere calcular. 
5. A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR para las Provincias para el Proveedor previamente registrado.
6. A través de la rutina "Estado Vs. Ing.bru" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), verificamos la configuración de las Provincias.
7. A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos varias facturas para el proveedor y TES previamente registrados.
8. A través de la rutina "Nota de Crédito/Débito" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos varias Notas de Crédito para el Proveedor y TES previamente configurados.
9. Debido a que es un error intermitente, es necesario tener un número muy grande de documentos Fiscales y que los registros de la rutina "Conf. Adic. Imp." tengan informado el campo FF_CFORA. 
   1. Importante: el uso del campo FF_CFORA es se utiliza para la RG de Tierra del Fuego - Ley 907-12 - Fondo de Financiamiento Servicios Sociales, y la provincia
      de San Juan Resolución 3027/13, verificar si su uso es correcto en este proceso. 

Orden de Pago Mod. Ii (FINA847.PRW)

1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático” e informamos los parámetros y confirmamos.
2. Seleccionamos todos los documentos fiscales. 

3. Como se observa, ya no genera el error, muestra la pantalla con las retenciones. 

4. Informamos los datos necesarios para el pago.
5. Grabamos la Orden de Pago.