Histórico da Página
Esta
...
rutina permite registrar
...
proveedores tipo:
...
Persona física,
...
Persona jurídica u Otros (Exterior - uso para
...
importación).
...
El pago de los proveedores se hace por medio de títulos por pagar generados por los registros de los documentos de entrada,
...
o por registros
...
manuales utilizando
...
los recursos disponibles en el módulo Financiero.
Los datos generados y puestos en movimiento para el proveedor, en el módulo Financiero, actualizan la Consulta Posición Financiera del proveedor, en que están resaltados: Saldo en facturas de crédito por pagar, Mayor compra, Primera
...
compra, Última compra,
...
Mayor saldo,
...
Promedio de atraso,
...
Cantidad de compras, Títulos
...
pendientes, Títulos
...
pagados, entre
...
otros.
O devido preenchimento deste cadastro é Informar correctamente este registro es importante para definir o el perfil completo do fornecedordel proveedor. Dados que podem ser utilizados em outras rotinas do SistemaDatos que se pueden utilizar en otras rutinas del sistema.
Fornecedor é a entidade que tem por objetivo suprir as necessidades de produtos ou serviços de uma empresa, seja ela nacional ou não. Quando o fornecedor é um prestador de serviços, o registro deve existir no Cadastro de Produtos. Quando o ERP Protheus possuir integração com o Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE), esse cadastro é integrado com a rotina Cadastro de Emitentes (GFEA015) |
É importante destacar também os cadastros de amarrações Produto x Fornecedor e Grupo x Fornecedor, pois vinculam um Fornecedor a um ou mais Produtos, ou Grupos de Produtos. Entretanto, o Sistema permite receber produtos e serviços de outros fornecedores, mesmo que não haja amarração. As amarrações Produto x Fornecedor e Grupo x Fornecedor são essenciais para a geração da Cotação de Compras a partir da Solicitação de Compras. Consulte também os tópicos: Solicitações de Compras e Gera Cotações. |
Objetivos Específicos por ambiente
Proveedor es el ente que tiene por objetivo suplir las necesidades de productos o servicios de una empresa, sea esta nacional o no. Cuando el proveedor es un prestador de servicios, el registro debe existir en el Archivo de productos. Cuando el ERP Protheus tenga integración con el Gestión de Flete Embarcador (SIGAGFE), este registro se integra a la rutina Archivo de Emisores (GFEA015). |
Es importante destacar también los registros de vinculaciones Producto vs. Proveedor y Grupo vs. Proveedor, porque vinculan un proveedor a uno o más productos, o grupos de productos. Mientras tanto, el sistema permite recibir productos y servicios de otros proveedores, aunque no haya vínculo. Los vínculos Producto vs. Proveedor y Grupo vs. Proveedor son esenciales para generar la Cotización de Compras a partir de la Solicitud de compras. Consulte también los tópicos: Solicitudes de compras y Genera cotizaciones. |
Objetivos específicos por entorno
Se configurada a rotina Schedule e o Adapter EAI, temos a integração do Si se configura la rutina Schedule y el Adapter EAI, tendremos la integración del TIN (TOTVS IncorporaçõesIncorporaciones) e y el Microsiga Protheus® para envio e recebimento de arquivos el envío y recepción de archivos XML, de acordo com o acuerdo con el XSD homologado pela por Totvs®.
Está disponible el parámetro MV_AGCUSTO para utilização da aglutinação de custosutilizar la agrupación de costos por empresas ou filiais realizando o cálculo on-line (direto na tabelao sucursales realizando el cálculo On Line (directo en la tabla de saldos SB2). Para utilizar a aglutinação é necessária a configuração do parâmetro la agrupación es necesario configurar el parámetro MV_CUSFIL com o conteúdo con el contenido E (Empresa) para aglutinar por Empresa e com conteúdo F (Filial) para que seja por Filial. |
Integração TOTVS Educacional
Esta rotina disponibiliza a integração com o RM Classis, para isto veja mais detalhes em Integração TOTVS Educacional x Backoffice Protheus
Integração TFS
agrupar por empresa y con contenido S (Sucursal) para que sea por sucursal. |
...
Integración TOTVS Educación
Esta rutina pone a disposición la integración con el RM Classis, para esto vea más detalles en integración TOTVS Educación vs. Backoffice Protheus
...
Integración TFS
É possível integrar o TFS com a rotina de Fornecedores por meio do arquivo XML, para isto é necessário configurar o Se puede integrar el TFS con la rutina de proveedores por medio del archivo XML, para esto es necesario configurar el Adapter E.A.I. com a mensagem con el mensaje CustomerVendor.
...
...
Integración TOTVS API CAROL
Está funcionalidade permite o preenchimento dos principais campos do cadastros de Fornecedores. Veja mais detalhes em Está funcionalidad permite informar los principales campos de los registros de proveedores. Vea más detalles en Integração TOTVS API CAROL - Preenchimento automático do cadastro de Fornecedor
...
...
Procedimientos
Para cadastrar um fornecedorregistrar un proveedor:
- Em FornecedoresEn Proveedores, selecione Incluirseleccione Incluir.
O Sistema apresenta a tela de inclusão subdividida em pastas que facilitam o gerenciamento das informações.
El sistema muestra la pantalla de inclusión subdividida en carpetas que facilitan la gestión de las informaciones.
2. Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de 2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
3. Observe, porém, o preenchimento de alguns campos nas seguintes pastas:
sin embargo, la cumplimentación de algunos campos en las siguientes carpetas:
- Carpeta de datos de registro
- Carpeta Adm./Fin.
- Carpeta fiscales
- Carpeta Compras
- Carpeta TMS
- Carpeta Otros
4. Verifique los datos y 4. Confira os dados e confirme.
Para cada fornecedorproveedor, podemos relacionar vincular diversos contatoscontactos. Consulte o item Relacionando Contatospara mais informaçõesel ítem Relacionando Contactos para más informaciones.
|
Para vincular um un NIF a um forncedorun proveedor:
O El NIF é o número fornecido pelo órgão de administração tributária no exterior indicador de pessoa física ou jurídica. No caso da aquisição, o NIF estará vinculado ao fornecedor do serviço adquirido.
- Em Fabricante/Forn., selecione um forncedor e clique em Alterar.
2. Será apresentada a tela de Forncedores. Na pasta Residente Exterior, preencha o campo Codigo NIF com o conteúdo desejado.
3. Clique em Confirmar para salvar.
Veja também
es el número suministrado por el organismo de administración física o jurídica. En el caso de la adquisición, el NIF estará vinculado al proveedor del servicio adquirido.
- En Fabricante/Proveed., seleccione un proveedor y haga clic en Modificar.
- Se mostrará la pantalla de Proveedores. En la carpeta Residente Exterior, informe el campo Código NIFcon el contenido deseado.
- Haga clic en Confirmar para grabar.
...
Vea también
- Acciones relacionadas
- Consulta a la posición del proveedor
- Informe de proveedores
- Informe de posición de proveedores
- Integración Protheus vs. Solum
- Regla Licitación
- Productos
- Proveedores
- Informe de solicitudes de compras
- Solicitud de compras
- Regla Licitación
- Licitaciones
- Convocatoria
- Contratos
- Solicitud
- Ações Relacionadas
- Consulta à Posição do Fornecedor
- Relatório de Fornecedores
- Relatório de Posição de Fornecedores
- Integração Protheus x Solum
- Regra Licitação
- Produtos
- Fornecedores
- Relação de Solicitações de Compras
- Solicitação de Compras
- Regra Licitação
- Licitações
- Edital
- Contratos
- Solicitação de compras
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas