Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
Aplicar el parche generado para la issue DMINA-12334.
En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualización | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
Incluir y Timbrar una Factura de Venta (NF).
En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualización | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N).
Incluir y Timbrar una Nota de Crédito (NCC).
En el módulo Financiero (SIGAFIN) desde el menú Actualización | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A).
Generar un Recibo de Cobro para compensar la Factura de Venta (NF) contra la Nota de Crédito (NCC).
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
paso2
En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualización | Facturación | Cancelación Cfdi (FISA817)
Seleccionar la Nota de Crédito (NCC) que previamente fue compensada contra la Factura de Venta (NF).
Validar que no se permita la selección y se visualicé el siguiente mensaje, y no se permita la selección de la Nota de Crédito para cancelación del CFDI:
