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Produto: | Microsiga Protheus® |
Módulo: | SIGAFAT - Faturamento |
Conceito do Poder de/em Terceiro
O controle de Poder DE/EM terceiro no sistema Protheus consiste na gestão automática de um Saldo Físico de Produto que se encontra temporariamente nas seguintes condições:
- Produto meu EM poder de TERCEIRO → Produto físico que me pertence mas ficará temporariamente em Poder de um Terceiro (Parceiro).
- Produto DE TERCEIRO em meu Poder → Produto físico que pertence ao Terceiro (Parceiro) mas ficará temporariamente em meu Poder.
A gestão automática permite um controle correto dos saldos de Estoque, de modo que a organização tenha disponível a informação de que determinado saldo precisa ser retornado. Essa gestão valida ainda diversos processos que movimentam o Estoque de modo a permitir ou não essa movimentação considerando a operação DE/EM terceiro garantindo assim a integridade do Saldo.
Alguns processos em que a gestão automática do Saldo DE/EM Terceiro se faz essencial são: consignação, conserto, beneficiamento, armazenamento, empréstimo, etc (os quais abordaremos em detalhes a seguir).
Modelos de Operações
(Consulte abaixo o detalhamento para cada cenário)
Operações de Saída:
Operações de Entrada:
Localização dos campos no cadastro da TES:
F4_PODER3 = Poder Terc. localizado na aba Adm/Fin/Custo.
F4_ESTOQUE = Atu. Estoque localizado na aba Adm/Fin/Custo.
F4_DUPLIC = Gera Dupl localizado na aba Adm/Fin/Custo.
ÂncoraRNRF RNRF
RNRF | |
RNRF |
Considerações importantes:
- Entidade Cliente ou Fornecedor
Cadastro de Cliente OU Fornecedor é uma Classificação específica do Protheus. Para o SEFAZ ambos são considerados como ENTIDADE. Alguns processos no Protheus requerem o cadastro de uma Entidade em ambos os cadastros (Cliente e Fornecedor). - Retorno Simbólico
Consiste na emissão de uma Nota para fins de ajuste dos controles internos. Não requer transmissão ao SEFAZ porém é um procedimento que o Fisco aceita.Âncora TG TG - Triangulação / Operação Triangular
Consiste na Devolução de PD3 à uma Entidade diferente da que enviou (Remessa por Fulano, mas Retorno à Ciclano).
Para habilitar é necessário acessar os parâmetros via pergunte acionando a tecla F12 dentro das rotinas: Documento de Entrada - MATA103 e Pedidos de Venda - MATA4110
FAT0080_Conceito de Operação Triangular
FAT0165_Configuração_Emissão_Pedido_de_Vendas_Operação_Triangular_(MATA410)
PCOM12009 - Documento de Entrada - Operação triangular no recebimento de nota fiscal
PCOM12006 - Documento de Entrada - Como realizar operação triangular quando o encomendante não emite nota fiscal ao industrializador
Relacionamento entre as Notas de Remessa / Devolução e PD3 dentro do sistema
O relacionamento entre os registros é estabelecido através dos campos C6_NFORI , C6_SERIORI , C6_ITEMORI → D2_NFORI , D2_SERIORI , D2_ITEMORI nas operações de Saída; e campos D1_NFORI , D1_SERIORI , D1_ITEMORI nas operações de Entrada.
Se tratando de controle de PD3 o relacionamento entre as movimentações de terceiro são estabelecidos também na Tabela SB6:B6_TIPO B6_IDENT B6_SALDO B6_PODER3 B6_IDENTB6 B6_ESTOQUE B6_TPCF B6_ATEND D - De Terceiro
E - Em TerceiroCódigo (sequencial) de identificação dessa operação Saldo a retornar
R - Remessa
D - DevoluçãoPara relacionar o movimento com outro movimento (Geralmente quando há Nota de Complemento de Valor do beneficiamento)
Se o TES utilizado movimenta Estoque (na época do movimento)
C - Cliente
F - FornecedorPreenchido com S - Sim quando zerar o saldo da Remessa indicando que foi atendido
Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento (Venda para Entrega Futura)
Essas Notas não se relacionam dentro do SIGAFAT, salvo quando o processo é realizado pela Rotina Contrato de Parceria - FATA400: FAT0011_Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Venda
- Cliente de Entrega diferente
Quando o cliente de Entrega é diferente, é necessário registrar no Pedido de Vendas os campos C5_CLIENTE (que é o Cliente da Venda) e C5_CLIENT (que é o Cliente de Entrega).No Pedido de Vendas há os campos C5_CLIENTE (que é o Cliente da Venda) e C5_CLIENT (que é o Cliente de Entrega).
- O título (quando configurado para gerar no TES) é gerado para o Cliente da Venda C5_CLIENTE
- A Tributação (quando configurado para gerar no TES) é gerada para o cliente de Entrega C5_CLIENT
- É levado o Cliente da Venda C5_CLIENTE no destinatário na tag dest ; e, o cliente de Entrega C5_CLIENT na tag entrega.
- É levado o Cliente de entrega no DANFE quando o cliente da Venda e da Entrega são de estados diferentes (obs: neste caso é possível mencionar no campo C5_MENNOTA o cliente da Venda também, para que seja mencionado nos dados complementares do Danfe).
- Retorno do produto exato recebido na Remessa
O Conceito de "Poder de Terceiro" do Protheus controla o SALDO de determinado produto, e não. o produto em si. Ou seja, quando houver o retorno não é obrigatória a devolução exatamente do mesmo item recebido, mas sim, da mesma quantidade desse item. Se for necessário controlar o produto como um item individual, diferente dos demais, para devolução exata do mesmo, neste caso, trata-se de controle de série (e não especificamente de controle do saldo de/em Poder de terceiro).Âncora PD3 Venda PD3 Venda
- Utilizar o saldo de Poder de Terceiro para outros Faturamentos:
Para efetuar a venda de um produto de terceiro que está em seu poder Se for necessário utilizar o saldo recebido de terceiro(B2_QTNP), é necessário informar uma TES de saída que atualize estoque e que esteja amarrada com uma TES de retorno simbólico, através para outros faturamentos (venda), informar na TES de venda a TES de retorno simbólico através do campo "TES Ret.Sim" (F4_TESP3). O TES de retorno simbólico só fará a movimentação de poder de terceiros Devolução, não movimentará estoque, pois esta movimentação já está sendo efetuada no TES de venda, para que no momento da preparação do documento de saída, façã a baixa do B6_SALDO utilizando o saldo na venda do produto/ material.
Observação: Ao ajustar o campo Sld. Poder 3 (F4_SLDNPT) = 1-Disponível para Faturamento na TES de venda, também é possível fazer o faturamento, porem não recomendamos por que a liberação do estoque é preciso fazer da forma manual e o produto que controla lote ou endereço não possibilidade este tipo de liberação.
- O help A100VALOR é uma validação do sistema que verifica o preço unitário e quantidade gravados na tabela SB6 - Saldo de/em Terceiro em comparação aos informados no retorno do saldo (F4_PODER=Devolução), de modo que sejam compatíveis (mais detalhes).
ÂncoraOE OE
Operações Específicas
OE | |
OE |
Selecione a Aba relacionada à Operação desejada e confira a sugestão de processo a executar no Protheus (algumas definições podem ser adaptadas à necessidade particular de sua operação):
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