Histórico da Página
Nesta pasta informe os dados para controle administrativo/financeiro do fornecedor, tais En esta carpeta informe los datos para control administrativo/financiero del proveedor, tales como: Código do del banco, agência e conta corrente do fornecedor, natureza financeira, condição de pagamento, maior compra, média de atraso, maior agencia y cuenta corriente del proveedor, modalidad financiera, condición de pago, mayor compra, promedio de atraso, mayor saldo, número de compras, saldo em duplicatasen facturas de crédito, saldo em moeda forte (exen moneda fuerte (ej.: saldo em en dólar), conta contábil cuenta contable (esta informação é utilizada para integração contábilinformación se utiliza para la integración contable) etc.
Os dados de histórico do fornecedor são atualizados à medida em que os movimentos de entrada de materiais são registrados. |
Os campos Banco, Cód. Agência e Cta. Corrente são preenchidos, automaticamente, ao informar a conta corrente principal do fornecedor, por meio da opção Bancos.
Los datos del historial del proveedor se actualizan a medida que los movimientos de entrada de materiales se registran. |
Los campos Banco, Cód. Agencia y Cta. Corriente se informan automáticamente, al informar la cuenta corriente principal del proveedor, por medio de la opción Bancos.
La condición de pago informada para el proveedor se sugiere en el A condição de pagamento informada para o fornecedor é sugerida no Pedido de Compra.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas