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Configuraciones para calcular IVP:

1. Abajo los escenários que deben ser considerados para el calculo de IVP.

   1. Facturas de entrada (NF, NCP NDP)
      1. El parámetro MV_AGENTE (posición 4) debe se queda con "N".
      2. Tener un registro con la vigencia valida en la rutina Empr VS Z.Fiscal (MATA999)
         1. El campo Agente (FH_AGENTE) en la rutina Empr VS Z.Fiscal (MATA999) debe quedar con "S - Si"
         2. El campo Impuesto (FH_IMPOSTO) en la rutina Empr VS Z.Fiscal (MATA999) debe quedar con "IVP"
   2. Fatura de Salida (NF, NCC, NDC)
      1. El parámetro MV_AGENTE (posición 4) debe se queda con "S"
      2. Tener un registro con la vigencia valida en la rutina Empr VS Z.Fiscal (MATA999)
         1. El campo Agente (FH_AGENTE) en la rutina Empr VS Z.Fiscal (MATA999) debe quedar con "N - No"
         2. El campo Impuesto (FH_IMPOSTO) en la rutina Empr VS Z.Fiscal (MATA999) debe quedar con "IVP"
            
            
   3. Faturas de Entrada y Salida. - Regla es para los Clientes/Proveedores no categorizados.
      1. El campo Tipo (A1_TIPO/A2_TIPO) en los cadastros de Cliente (MATA030) y Proveedor (MATA020) debe se quedar con "S - No Sujeto"
      2. Tener un registro con la vigencia valida en la rutina Empr VS Z.Fiscal (MATA999)
      3. Debe tener un registro valido en la rutina Config Adicional de impuestos (MATA994) donde el campo Inscripto (FF_TIPO) con "S - No incide"
         
         
   4. Si en el registro de la rutina Empr VS Z.Fiscal (MATA999) referente a tabla SFH tuver una alicuota mayor que cero esa es utilizada si no es utilizada la tabla SFF de la rutina Empr VS Z.Fiscal (MATA999) para la ejecución del calculo
   Por medio del módulo de configuración(SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros pertinentes para el cálculo de impuestos pertinentes.
   1. MV_AGENTE - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos (verificar documentación de impuestos), para efectuar el calculo de percepción de IVA (IVP), es necesario que la posición 4 se encuentre configurada con una N.
   2. MV_AGIIBB - Define para que provincias o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB.
2. En la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
3. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) usted debe de dar de alta un cliente.
4. En la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un banco.
5. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
6. Mediante la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales| actualizaciones | archivos) realice la configuración para el impuesto deseado (IVP).
7. Mediante la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) haga la configuración correspondiente al impuesto deseado (IVP).
8. Mediante la rutina de Estados Vs. Ingresos Brutos (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración para la provincia y el cliente correspondiente.
9. Mediante la rutina de Empresa Vs Zona Fiscal (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración para la provincia y el cliente correspondiente, para que se efectué el correcto calculo de IVP es necesario configurar como AGENTE = SI (FH_AGENTE = SI).
10. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES que realice el cálculo del impuesto deseado, este debe de considerar el impuesto de percepción de IVA (IVP).

DMICNS-11391

1. Tener un Proveedor registrado.
2. Tener un registro en la tabla SFF para el impuesto IVP.
3. Tener una TES de entrada registrada para realizar el cálculo de IVP.
4. Tener un producto genérico, para que se utilice en la generación de la Factura de entrada.

DMICNS-11450

1. Tener un cliente registrado.
2. Tener un registro en la tabla SFF para el impuesto IVP.
3. Tener una TES de salida registrada para realizar el cálculo de IVP.
4. Tener un producto genérico, para que se utilice en la generación de la Factura de salida.
5. Tener un pedido de venta para utilizarse la rutina de Generación automática de Factura (MATA468n).

DMICNS-11391

1. Acceda a la rutina "Factura de entrada" por el módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos).
2. Complete el encabezado de la Factura con los datos del Proveedor.
3. Complete los datos del producto, cantidad y valor.
4. Complete la TES y espere el procesamiento.
   1. Como para este escenario, no existe un registro en la tabla SFH, el sistema no realizará el cálculo de percepción.
5. Avance a la grabación.
6. Espere el procesamiento y después visualice la Factura generada.

DMICNS-11450

1. Acceda a la rutina "Generación automática de Factura" por el módulo Ventas (Actualizaciones | Facturación).
2. Complete el parámetro "¿Generación Por?" con "Pedidos".
3. Complete los próximos parámetros.
4. Seleccione lo pedido generado en las configuraciones previas.
5. Utilice la opción "Genera Fact." del botón "Otras acciones".
6. Observe que se genera correctamente la factura.