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VISIÓN GENERAL
O El Card de Pedidos com Aptos a Faturar exibe os Totais de Pedidos que possuem itens liberados.
Os dados utilizados para exibição das informações no Card são os registros da tabela de Liberação dos Pedidos de Venda (SC9) que não possuem bloqueio e nem possuem NF emitida. São considerados somente os Pedidos que possuem Data de Emissão preenchida.
Informações Exibidas no Card:
Total de Pedidos: informa o total de Pedidos do sistema que possuem algum item liberado.
de Pedidos con aptos para facturar muestra los Totales de pedidos que tienen ítems liberados.
Los datos utilizados para exhibición de la información en el Card son los registros de la tabla de Liberación de los pedidos de venta (SC9) que no tienen bloqueo ni tienen Fact emitida. Solamente se consideran los Pedidos que tienen Fecha de emisión completada.
Información mostradas en el Card:
Total de pedidos: informa el Total de pedidos del sistema que tienen algún ítem liberado.
Total de ítems: informa la cantidad total de los ítems liberados (suma del campo C9Total de Itens: informa a quantidade total dos itens liberados (soma do campo C9_QTDLIB).
Valor Totaltotal: informa a soma do Valor Totalla suma del Valor total (campo C9_QTDLIB * campo campo C9_PRCVEN) dos itens que liberadosde los ítems liberados.
Total de Duplicatasfacturas de crédito: informa a soma do Valor Total dos itens liberados e que possuem TES que geram duplicata la suma del Valor total de los ítems liberados y que tienenTES que generan factura de crédito(F4_DUPLIC).
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EJEMPLO DE
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UTILIZACIÓN
| Aviso |
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Esta funcionalidade funcionalidad está em tempo en tiempo de piloto, isto é, ainda não disponível es decir, aún no está disponible para todos os los clientes. |
| Painel |
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| title | Exemplo prático do processo Ejemplo práctico del proceso utilizando Protheus |
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| Para Incluir um novo Card de Pedidos Aptos a FaturarCómo Incluir un nuevo card de Pedidos aptos para facturar: 1) Entre no menu Gerenciar Cards;Entre al menú Administrar cards. 2) Clique no botão Incluir;Haga clic en la opción Incluir. 3) Preencha os campos conforme explanado a seguirComplete los campos como se explica a continuación: a) Tipo de Card: Selecione no combo o Card Pedidos Aptos a Faturar;de card: Seleccione en el combo el card Pedidos aptos para facturar. b) StatusEstatus: Habilitado c) Título: Informe um un título para o Card;el card. d) Mostrar Filtros: Sim;filtros: Sí. e) Primeira InformaçãoPrimera información: Total de Pedidos;pedidos. f) Segunda Informaçãoinformación: Total de Itens;ítems. g) Terceira InformaçãoTercera información: Valor Total;total. h) Quarta InformaçãoCuarta información: Total de facturas de Duplicatas;crédito. i) Filtro: É possível filtrar as informações do Card como, por exemploEs posible filtrar la información del Card, como por ejemplo, por: FilialSucursal, ProdutoProducto, Local, Documento ou por Data;o Por fecha. j) Help do Card. Essa funcionalidade del card. Esta funcionalidad permite informar o help que será exibido ao clicar no título do Card;el help que se mostrará al hacer clic en el Título del card. 4) Haga clic en la opción Grabar para finalizar la operación:
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4) Clique no botão Salvar para concluir a operação: Image Removed
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| Para Cómo Editar o Card el card: 1) Clique no menu Gerenciar Cards; Haga clic en el menú Administrar cards. 2) Localize o card Pedidos Aptos a Faturare clique em Editar (Image Removed); 3) Altere as informações que necessite; 4) Clique no botão Salvar para concluir a operação: Ubique el card Pedidos aptos para facturar y haga clic en Editar ( Image Added). 3) Modifique la información que necesite. 4) Haga clic en la opción Grabar para finalizar la operación:
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| title | Deletar Card | Borrar card |
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| Cómo Borrar el cardPara Deletar o Card: 1) Clique no menu Gerenciar Cards;Haga clic en el menú Administrar cards. 2) Localize o Card Pedidos Aptos a Faturare clique em Deletar (Image RemovedUbique el card Pedidos aptos para facturar y haga clic en Borrar ( Image Added); 3) Clique no botão Confirmar para concluir a operação:Haga clic en la opción Confirmar para finalizar la operación:
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| title | Filtros do Carddel card |
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| El registro del Card Pedidos aptos para facturar permite la inclusión de los siguientes O cadastro do Card Pedidos Aptos a Faturar permite a inclusão dos seguintes filtros: Data Fecha de Emissãoemisión, Produto Producto, Grupo de Produtoproducto, Cliente, Loja Tienda, Nome Nombre, CFOP, Condição Condición de Pagamento epago y Entrega.
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| title | Filtro por Emissãoemisión |
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| 1) Clique no menu Gerenciar Cards;Haga clic en el menú Administrar cards. 2) Selecione o Seleccione el Card Pedidos Aptos a Faturar;aptos para facturar. 3) Clique no botão Filtrar;Haga clic en la opción Filtrar. 4) Em En Campo, selecione Data de Emissão;seleccione Fecha de emisión. 5) Escolha o Operador desejado;Seleccione el Operador deseado. 6) Em En Valor, informe a data desejada;la fecha deseada. 7) Clique em Ok;Haga clic en Ok. 8) Verifique que o filtro inserido foi preenchido no campo Filtro do formulário; 9) Clique no botão Salvar para concluir a operação: Image Removedel filtro incluido se completó en el campo Filtro del formulario. 9) Haga clic en la opción Grabar para finalizar la operación:
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| title | Incluir Card na Visãocard en la visión |
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| 1) Clique no menu Gerenciar Visões; 2) Localize a visão desejada e clique em Editar (Image Removed); 3) No campo Cards, selecione o Card Pedidos Aptos a Faturar; 4) Clique no botão Salvar para concluir a operação: Image Removed |
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03. DEMAIS INFORMAÇÕES
04. ASSUNTOS RELACIONADOS
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Haga clic en el menú Administrar visiones. 2) Ubique la visión deseada y haga clic en Editar (Image Added). 3) En el campo Cards, seleccione el card Pedidos aptos para facturar. 4) Haga clic en la opción Grabar para finalizar la operación:
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03. OTRAS INFORMACIONES
04. ASUNTOS RELACIONADOS
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