Módulo FinanceiroFinanciero Manutenção Mantenimiento de caixinhacaja chica (FINA550) Incluir um caixinha com o Incluya una caja chica con el valor de 15.000,00 e y confirme a inclusãola inclusión. O sistema apresentará uma mensagem para que seja realizada a reposição do caixinha. Confirme a reposição para que o caixinha fique com El sistema mostrará un mensaje para que se realice la reposición de caja chica. Confirme la reposición para que la caja chica quede con saldo. Módulo de comprasCompras Faturas Facturas de entrada (MATA101N) Incluir uma fatura Incluya una factura de entrada, preencher os dados referente a fatura (Cabeçalho e itenscomplete los datos referentes a la factura (Encabezado e ítems). Na aba En la solapa “Caja chica” realize o cadastro da movimentação referente ao caixinha no valor realice el registro del movimiento referente a caja chica por el valor de 2.000,00. Incluir uma Incluya una segunda fatura, preencher os dados referente a fatura (Cabeçalho e itens).factura, complete los datos referentes a la factura (Encabezado e ítems). En la solapa “Caja chica” realice el registro del movimiento referente a caja chica por el valor de Na aba “Caja chica” realize o cadastro da movimentação referente ao caixinha no valor 1.500,00. Módulo financeiroFinanciero Manutenção Mantenimiento de caixinhacaja chica (FINA550) Utilize a opção Utilice la opción "Visualizar" Observe que o saldo do caixinha foi alterado de acordo com os valores informados na aba el saldo de caja chica se modificó de acuerdo con los valores informados en la solapa “Caja chica” das faturas de las facturas de entrada (MATA101N). Onde o saldo ficou com o Donde el saldo quedó con el valor de 11.500,00 15.000,00 – (2.000,00 – 1.500,00) = 11.500,00 Posicionado no caixinha através do botão Seleccionando caja chica por medio de la opción “Otras acciones” utilize a opção utilice la opción “Cierre” Confirme o fechamento do caixinhael cierre de caja chica. Observe que o status do caixinha, el estatus de caja chica para confirmar que esta fechadoestá cerrado. Módulo de comprasCompras Fatura Factura de entrada (MATA101N) Selecione a primeira fatura e através do botão Seleccione la primera factura por medio de la opción “Otras acciones” utilize a opção utilice la opción “Borrar” Confirme a exclusão da fatura. O Sistema ira apresentar uma mensagem informando que essa exclusão não é permitida. O sistema voltara para o browser com todas as faturas, não concluindo a exclusão do registro posicionado. Posicione na segunda fatura e através do botão “Otras acciones” utilize a opção “Borrar” O Sistema apresentara a mesma mensagem não permitindo a exclusão da fatura. el borrado de la factura. El sistema mostrará un mensaje informando que este borrado no está permitido. El sistema volverá al browser con todas las facturas, sin finalizar el borrado del registro marcado. Seleccione la segunda factura por medio de la opción “Otras acciones” utilice la opción “Borrar” El Sistema mostrará el mismo mensaje sin permitir el borrado de la factura. Y consecuentemente volverá al browser de las facturas sin borrar el registro marcadoE consequentemente voltara para o browser das faturas sem excluir o registro posicionado.
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