Para
...
calcular el PIS/Cofins/CSLL,
...
el sistema evalúa las definiciones de las alícuotas según la siguiente prioridad de cumplimentación.
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Archivo de productos - porcentajes definidos por el campo Porcentaje
...
CSLL.
2.
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Archivo de
...
modalidades financieras -
...
porcentajes definidos para
...
la modalidad financiera.
Se os percentuais referentes à CSLL estão zerados, tanto no Cadastro de Naturezas Financeiras como no Cadastro de Produtos, o sistema não efetuar o cálculo da CSLL.
...
Si los porcentajes referentes a la CSLL estuvieran en cero, tanto en el Archivo de modalidades financieras como en el Archivo de productos, el sistema no efectúa el cálculo de la CSLL.
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2.
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Parámetros -
...
Porcentajes definidos por los parámetros MV_TXPIS
...
y MV_TXCOFIN.
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Vea un ejemplo para configurar el cálculo de la Cofins/PIS/CSLL:
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2.
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Archivo de
...
producto - Informe
...
los porcentajes de
...
COFINS, PIS
...
o CSLL, de
...
acuerdo con la operación que se realizará en la factura, y si el producto calcula o no los impuestos para retención.
...
...
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3.
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Archivo de TES - para
...
efecto de crédito/débito
...
del PIS/Cofins,
...
los campos Calcula PIS/Cofins
...
y Acredita PIS/Cofins
...
deben estar configurados.
...
...
...
...
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4.
...
Archivo de
...
modalidades - Informe
...
la retención/cálculo
...
de los tributos (PIS, Cofins
...
y CSLL)
...
en el entorno financiero.
...
...
...
...
Importante
Informações | ||
---|---|---|
| ||
La modalidad financiera se debe informar obligatoriamente en el archivo Cliente. Ya para el proveedor, la modalidad financiera se puede informar en el archivo de proveedores o cuando se digita el documento de |
...
entrada. |
5.
...
Archivo de
...
proveedor -
...
En este archivo, se define
...
quién realiza la retención de los tributos en la entrada de la factura.
...
...
...
...
...
Ejemplo:
...
Si estos campos
...
están configurados
...
con SÍ, significa que
...
el proveedor pagó los tributos,
...
así, no se generan títulos de los impuestos en el módulo Financiero. En este caso, el sistema no verifica las configuraciones de la modalidad financiera y del producto.
Si estos campos están configurados como No, significa que la empresa debe pagar los tributos, es decir, en el módulo Financiero, se generan los títulos del tipo TX con base en la configuración del archivo de productos y modalidades (para retención de los tributos) y en el archivo de TES (para calcular el PIS/COFINS), respetando el número de cuotas definido por la condición de pago.
6. Archivo de clientes - Se definen en tres campos si hubiera cálculo de PIS, COFINS y CSLL de la factura de salida, considerando los archivos de modalidad financiera, producto y
Se estes campos estão configurados com Não, a empresa recolhe os tributos, assim, no ambiente Financeiro, são gerados títulos do tipo TX com base na configuração do cadastro de produtos e naturezas (para retenção dos tributos) e no cadastro de TES (para apuração do PIS/Cofins), respeitando a quantidade de parcelas definidas pela condição de pagamento.
...
TES.
...
...
...
Estos campos se pueden completar con:
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Informações | ||
---|---|---|
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...
Las configuraciones sobre |
...
el cálculo de PIS, |
...
COFINS y CSLL, |
...
en los archivos de Clientes |
...
y Proveedores, se utilizan en el cálculo de la retención de estos tributos, y no afectan sus cálculos. |
7. Documento de Entrada -
...
al registrar
...
el documento fiscal de entrada,
...
los valores
...
del PIS, Cofins
...
y CSLL se visualizan en la carpeta Impuestos. En esta carpeta, el sistema muestra el código, descripción, base del impuesto, alícuota y valor, donde:
Código | Referente a |
PIS |
...
Retención del PIS |
COF |
...
Retención de la Cofins |
PS2 |
...
Cálculo del PIS |
CF2 |
...
Cálculo de la Cofins |
CSLL |
...
información aparece si se crearon los campos |
...
Retención de la CSLL |
...
La implementación de los cálculos del PIS, Cofins
...
y CSLL
...
ya existe,
...
pero la retención de estos tributos no lo efectúa el sistema. Este
...
tratamiento pasa a ser
...
realizado a partir
...
de la creación de los campos mencionados
...
A retenção ocorre no documento de entrada e na implantação manual de um título a pagar, diferenciando-se somente pelos parâmetros de cálculo dos tributos:
Na implantação de um título a pagar, o cálculo e a retenção ocorrem quando a natureza financeira indica o cálculo dos tributos e a não necessidade do fornecedor recolhê-los.
No documento de entrada, o cálculo do tributo ocorre utilizando-se o TES e o produto, conforme o exemplo descrito. A retenção também é feita quando a natureza financeira indica o cálculo do tributo e o fornecedor que não recolhe.
...
en este documento, y de la actualización del repositorio del Protheus.
La retención ocurre en el documento de entrada y en la implantación manual de un título por pagar, diferenciándose solamente por los parámetros de cálculo de los tributos:
En la implantación de un título por pagar, el cálculo y la retención ocurren cuando la modalidad financiera indica el cálculo de los tributos y no es necesario que el proveedor los pague.
En el documento de entrada, el cálculo del tributo ocurre utilizando la TES y el producto, según el ejemplo descrito. La retención también se efectúa cuando la modalidad financiera indica el cálculo del tributo y el proveedor que no lo paga.
Note que la diferencia está en el cálculo y no en la retención de los tributos.
...
La grabación de las fechas de vencimiento de los títulos de PIS,
...
COFINS y CSLL, generados por el cuentas por cobrar en la forma de títulos de
...
descuento (CS-, CF-
...
y PI-)
...
, se realizan de manera que sean iguales a las fechas de vencimiento del título principal.
...
De esta manera, los títulos se tratan en el flujo de caja, ajustando la grabación de la fecha de los títulos de impuestos (títulos secundarios) con la misma fecha del título principal.
HTML |
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