Histórico da Página
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No anexo de membros de folha tarefa existe o processo de Ativar/Desativar Membros da Folha Tarefa, onde é possível alterar o situação de Ativo do membro. Além da ação, é possível definir a data no qual essa ação será considerada, pois essas informações serão registradas como histórico do membro da folha para que possa ser utilizada no momento de gerar o pagamento para a folha de produtividade. As opções de Ativar e Desativar estarão habilitadas de acordo com as linhas selecionadas na visão de membros da folha tarefa, isto é, se somente ativos estiverem selecionados, apenas a opção de desativar estará disponível, e vice e versa.
Pagamento por Produtividade
Acesse em Menu Controle | Mobilidade | Pagamento por Produtividade.
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- 30% em 01/01/2019
- 40% em 03/01/2019
- 50% em 05/01/2019
- 70% em 20/01/2019
- Ex.1: Período de Apuração: 05/01/2019 à 31/01/2019
- Percentual real: 70 - 40 = 30%
- Ex.2: Período de Apuração: 01/01/2019 à 31/01/2019
- Percentual real: 70%
Este processo terá como parâmetros data inicial e final, ano, mês e período de competência, evento da folha de pagamento e data de pagamento.
Após a geração dos dados, será possível gerar o arquivo com os dados do pagamento para a importação do mesmo.
Para o campo "Evento", existe o parâmetro de projeto em Mobilidade/Folha Tarefa que é o valor padrão que será considerado no processo. Para permitir a alteração desse valor na tela, é necessário alterar a permissão de alteração no cadastro de perfis do usuário.
Após a execução do processo, é exibido no log do mesmo, todo o relato do cálculo do pagamento para os funcionários:
Processo para geração de um novo arquivo
O arquivo poderá ser gerado no formato para RM ou Protheus.
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Para execução do processo de geração de arquivo foi criado um objeto gerencial 'TOPLAY0005 - Exportação de Dados- Pagamento Por Produtividade';
- Informe o Layout Gerador de Saida;
- Informe o local onde serão gerado o(s) arquivo(s);
O arquivo RM deve respeitar o seguinte layout: http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/FOP/FOP.LayoutFichaFinanceira.aspx
Importação do Arquivo - Folha de Pagamento
Para realizar a importação do(s) arquivo(s) gerado(s), deve-se cadastrar um layout de importação. No módulo de Folha de Pagamento acesse Menu Configurações | Importações | Layout de Importações;
O cadastro deve seguir a seguinte estrutura:
Após o cadastro o sistema estará apto a receber a importação para o Envelope de Pagamento. Acesse Menu Configurações | Importações | Layout de Importações | Processos | Importação da Ficha Financeira;
- Selecione o arquivo gerado através do processo;
- Escolha a ação desejada referente a importação para o envelope;
- Executar;
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